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nota complementar de ICMS
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1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e a partir da versão 21.04.55, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar;
2) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa a partir da versão 21.00.11 e clique o botão Novo;
3) Selecione a Filial, o Cliente e preencha os demais filtros conforme necessidade;
4) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar. o campo "Nr. Transação Origem" será habilitado.
Produto: | 1306 - Simples Remessa |
Passo a passo: | #dica: Marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar, na rotina 1460. Aguarde finalizar e feche a rotina; Na rotina 1306, clique Novo e pesquise pela Nota Fiscal de Saída que deseja complementar. Selecione o produto desejado com duplo clique, preencha o campo Cód. Fiscal e % ICMS. Confirme e clique o botão Complemento. Preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx e clique Gravar. Pressione o botão Gravar e feche a rotina. |
Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo; 2) Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade; 3) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar; Observações:
4) Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar |
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a nota fiscal de saída que deseja complementar |
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Após ter localizado a nota fiscal através da busca pelas notas do cliente, dar duplo clique sobre a mesma.
Todos os itens da nota fiscal serão carregados para a rotina 1306. Selecionar então os itens que deseja complementar, dando duplo clique sobre o mesmo.
Quando efetuar esse procedimento, será aberto uma janela na qual deve-se preencher os valores que quer complementar, conforme orientação abaixo:
a) CFOP - repetir, colocando, CONFORME CASO;
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, clique o botão F3 - Pesquisar; 5) Na aba Produto, clique duas vezes com o mouse o produto desejado; 6) Na tela Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade;
7) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e |
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aquela que foi paga |
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. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, |
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deverá ser informado 2%); |
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c) Colocar, clicando no botão "Complementos", a observação "Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx."
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f) Efetuar conforme o passo "b" para todos os impostos que ficaram faltando.
Clicar em gravar e a nota será emitida na rotina 1452.
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8) Clique o botão Confirmar; 9) Em seguida, clique o botão Complemento; 10) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar, Observação: na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/xxxx deve conter a data específica da sua nota. 11) Pressione o botão Gravar e feche a rotina.
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