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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

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• O usuário necessitava que ao gerar uma transação de retornodevolução, e o sistema utilizasse o parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL sempre que NFDEVOL  estiver setado como "1 - Gera lançamento " para ,  deveria  gerar o estorno da comissão da na conta do representantecomissionado.

03. SOLUÇÃO

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• No processo de geração de nota fiscal baixa de faturamento de item de devolução pelo TRAFP066 o sistema passou a efetuar o desconto da comissão do representante comissionado sempre que o parâmetro parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL estiver setado como 1.
• Passou a gravar o histórico 1333 - débito,  na conta debito do representante
• Passou a gerar no cancelamento da Transação pelo TRAFP006,  o valor do crédito da comissão do comissionado com a verificação do parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL, com o lançamento na conta com o histórico 1334.

Totvs custom tabs box
tabs Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04Gerar comissão na devolução, Gerar credito comissão no cancelamento ids passo1,passo2
Totvs custom tabs box items default yes referencia passo1 Image Added Imagem 01 - Demonstrar no ADMFM015 o parâmetro IN_LANCA_ESTREPRE_NFDEVOL setado na empresa "01" com '1 Gera Lançamento'. Image Added Imagem 02 - Demonstrar no TRAFM136 de Manutenção de Devolução/Troca de uma devolução 2364, utilizando como base os dados da nota fiscal de venda da empresa 1, número da fatura = 63600, data 24/05/2024, Código do produto = 119013 mostrando a busca da nota fiscal no TRAFP062. Image Added Imagem 03 - Demonstrar no TRAFP066 de Processo de Baixa/Faturamento de item de Devolução/Troca de uma devolução 2364, com o item de devolução selecionado e a geração da nota fiscal de entrada da devolução no TRAFM060. Image Added Imagem 04 - Demonstrar no FCCFL004 de Extrato Conta Corrente Crédito/Débito do comissionado "Representante" com a lista movimento, apresentando o valor estornado de 21,00, referente a 10,50 da comissão de faturamento e 10,50 da comissão de recebimento e mostrando no FISFL114 a nota fiscal no frame "Comissionado da Nota Fiscal". Image Added Imagem 05 - Demonstrar no TRAFM138 de Manutenção de Item de Devolução/Troca de uma devolução 2370, utilizando como base os dados da nota fiscal de venda da empresa 1, número das faturas = 57810, 59610, 59230 e 63600 gerando 6 itens de devolução e mostrando a emissão da devolução no TRAFM060. Image Added Imagem 06 - Demonstrar no FISFL114 de Consulta de Comissão de nota fiscal da fatura da devolução e a consulta do FCCFL004 de Extrato Conta Corrente Crédito/Débito do comissionado "Representante" com a lista movimento. Totvs custom tabs box items default no referencia passo2

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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