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En la rutina de Cancelación de Órdenes de Pago (FINA086):
- Para el país México, en las funciones Fina086() y GeraTRB(), se agrega tratamiento para incluir los campos Folio Fiscal (EK_UUID) y Fecha Timbre (EK_FECTIMC) en el browse principal.
- En la función Cancela(), se borran en la tabla temporal, los campos Folio Fiscal (EK_UUID) y Fecha Timbre (EK_FECTIMC).
- Se crea la función fa086VlDic() para validar la existencia del parámetro MV_XMLPAGO y de los campos Folio Fiscal (EK_UUID), Fecha Timbre (EK_FECTIMC) y Ruta Archivo (EK_XMLCP) de la funcionalidad, opcionalmente, envía mensaje al usuario.
- En la función fa086OPXML(), se ejecuta el llamado a la función fa086VlDic() de validación parámetro y campos del diccionario de datos, si regresa falso, no continúa con el proceso de Asociar XML.
- En la función fa086GrXML(), en la tabla temporal, se asignan los campos Folio Fiscal (EK_UUID) y Fecha Timbre (EK_FECTIMC).
- En la función fn086RvXml(), se ejecuta el llamado a la función fa086VlDic(), si regresa falso, no continúa con el proceso de Revertir XML. Se borran en la tabla temporal, y los campos Folio Fiscal (EK_UUID) y Fecha Timbre (EK_FECTIMC).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-23727.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Contar con una Factura de Entrada (NF), con varias cuotas, o varias Facturas de Entrada de un mismo Proveedor.
- Realizar la Orden de Pago de las cuotas o Facturas mencionadas.
- Disponer del CFDI (archivo XML) con Complemento de Recepción de Pago de las cuotas o Facturas pagadas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Asociar Orden de Pago con el CFDI con Complemento de Recepción de Pago por medio del archivo XML - Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) , opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Seleccionar la Orden de Pago correspondiente.
- Hacer clic en “Otras acciones” y seleccionar la opción “Asociar XML”.
- En caso que no se cuente con la configuración completa de diccionario de datos se motrará el siguiente mensaje y no permitirá continuar con el proceso:
 Image Added
- En la ventana “Relación de XML con OP”, dar clic en Buscar Archivo.
- En la ventana “Seleccione el Archivo XML”, localizar y seleccionar el archivo XML correspondiente al CFDI con Complemento para Recepción de pago.
- En la ventana “Relación de XML con OP”, se visualizan las facturas relacionadas que fueron pagadas. Dar clic en Confirmar.
- Verificar que se visualice el Folio Fiscal (UUID) y Fecha de Timbrado en el browse de las Órdenes de Pago.
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