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Se realiza ajuste en la función que Verifica el próximo número de Certificado de Impuesto (GerNumCert), para que el llamado a la Función utilizada para retornar el Número Certificado ya registrado de las Notas Fiscales para el país Ecuador (CerFactExist) se realice solo si en el parámetro ### ¿Operación? se selecciona la opción Entrada.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Registro de Cert. de Retención, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23308.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos
- Configurar el o los Productos, que serán utilizado para la Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar el Tipo de Salida, que contenga el Impuesto RIR paras su cálculo.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes - Configurar un Cliente, en el cual el campo Agente Ret. se seleccione la opción 1 - Si.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Incluir una Factura de Venta (NF), utilizando el Cliente, Producto y Tipo de Salida, configurados previamente, validando que en la pestaña impuestos se realice el cálculo del impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Informes | Certificados | Certifi. Retenc (FISA015)
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Operaciones ?: Salida.
- .¿Impuestos ?: IR
- ¿Fecha Inicial ?: Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizará el filtrado de los Documentos a mostrar.
- ¿Fecha Final ?: Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizará el filtrado de los Documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Inicial ?: Indica el código de Cliente Inicial para filtrar los Documentos a mostrar.
- ¿Tienda Inicial ?: Indica el código de la Tienda Inicial para filtrar los Documentos a mostrar.
- ¿Cli./Pro Final ?: Indica el código de Cliente Final para filtrar los Documentos a mostrar.
- ¿Tienda Final ?: Indica el código de Tienda Final para filtrar los Documentos a mostrar.
- ¿Documento Inicial ?: Indica el Número de Folio Inicial para filtrar los Documentos a mostrar.
- ¿Serie Inicial ?: Indica la Serie Inicial para filtrar los Documentos a mostrar.
- ¿Documento Final ?: Indica el Número de Folio Final para filtrar los Documentos a mostrar.
- ¿Serie Final ?: Indica la serie final para filtrar los Documentos a mostrar.
- ¿Opción ?: Indicar la opción Registrar
- Se muestra el Documento de Salida para generar el Certificado de Retención del impuesto IR, se presiona OK.
 Image Added - Se visualizará la representación gráfica del Certificado de Retención, para el impuesto RIR (Retención Impuesto sobre la Renta).
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para la versión de Protheus 12.1.2210 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
