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Procedimiento del proceso para calcular la sustitución tributaria del PIS/Confis - Zona Franca de Manaus
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Los valores de PIS/Pasep y Cofins de sustitución tributaria están identificados en las facturas, carpeta Impuestos, con los códigos PS3 y CF3, respectivamente.
Ejemplo:
Carpeta - Impuestos | ||||
Código | Descripción | Base de Impuesto | Alícuota | Valor Impuesto |
ICM | ICMS | 100.000,00 | 18,00 | 18.000,00 |
PS3 | PIS/Pasep - Sust. Tributaria | 100.000,00 | 0,65 | 650,00 |
CF3 | Sust. Tributaria | 100.000,00 | 2,00 | 2.000,00 |
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Si es necesario modificar la forma de redondeo de los valores del PIS y de la Cofins de sustitución tributaria calculados, verifique el contenido de los parámetros MV_RNDPS3 y MV_RNDCF3.
Ejemplo de configuración del cálculo de la sustitución tributaria del PIS/Cofins:
Parámetros utilizados
. MV_TXPIS - Alícuota de retención/cálculo del PIS.
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