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Produto | : | TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.5X |
Processo | : | Controle CIAP |
Subprocesso | : | Cálculo CIAP - Crédito |
Data da publicação | : | 17/09/2013 |
Introdução
Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, destinados a Apuração do Valor Base do crédito de bem do Ativo Permanente.
Desenvolvimento/Procedimento (título ilustrativo, não é preciso colocar)Procedimento
1. Incluir os bens de ativo. Se possuir o aplicativo TOTVS Gestão Patrimonial a inclusão deverá ser feita pelo mesmo.
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Acesse: Opções / Parâmetros / Gerais Tabelas /Identificação de Regras de Apuração ICMS / Regras de ICMS por Filial (selecionar a filial) / Livro CIAP ½
. Informe a data de inicio e marque a opção CIAP - Modelo C.
3. Editar o Sub Grupos onde serão selecionadas as naturezas de operações de saída que serão consideradas para calculo do CIAP. Informar data inicial e final da vigência do grupo:
Acesse: Opções / Parâmetros / Processo /Selecionar a opção Calculo do CIAP/ Clicar no ícone Grupos-SubGrupos
4. Selecionar Natureza de Operação Final e Inicial e também o que o sistema vai considerar como tributado para o calculo do valor a ser creditado
5. Selecionar o Subgrupo nos parâmetros referente ao Controlo do CIAP
Acesse: Opções / Parâmetros / Gerais Tabelas / Cadastros / Natureza de Operação /Identificação de Regras de Apuração ICMS / Regras de ICMS por Filial (selecionar a filial) / Livro CIAP 2/2
6 . Incluir natureza fiscal com tipo de ICMS ‘K-Compra de Ativo Imobilizado’ ou tipo ‘T-Compra p/ Ativo Imobilizado Dif. Alíquota’. Incluir também a natureza fiscal com tipo de ICMS ‘W-Complementar’ com tipo IPI ‘Sem IPI’ para criação do lançamento do crédito 1/48
Acesse: Cadastros / Natureza de Operação / Cadastro de Natureza Fiscal
Descrição do Processo
- Incluir lançamento fiscal com natureza fiscal com tipo W-Compra Ativo Imobilizado;
- Informar o valor do ICMS relativo à aquisição do bem e a chapa do mesmo na tela dos itens do lançamento fiscal;
- Liberar os lotes do período de apuração em que se deseja gerar o CIAP (quando for utilizado);
- Encerrar o Período de Apuração que será gerado o CIAP;
Acesse: Lançamentos / Período de Apuração / ICMS
- Calcular o CIAP através do ícone(Processos) calcula CIAP no período de apuração;
- Acesse o período de apuração, selecione-o e acesse Processos/Calculo CIAP.
- Reabrir o Período de Apuração;
- Gerar lançamento 1/48 referente ao Crédito do Ativo Imobilizado;
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Gerar relatório CIAP – Controle de Ativo Permanente ( o tipo será selecionado conforme determinado pelo Estado)
Informações Adicionais
O Cálculo do valor do credito a ser apropriado e calculado através dos lançamentos que foram utilizadas as naturezas selecionadas no Processo CIA. O cálculo é feito da seguinte maneira:
Tributadas e Exportação (Referente aos lançamentos de EntradaSaída)
: (dividido)
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=
Crédito a ser Apropriado
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Informações | ||
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