Histórico da Página
Produto | : | TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.52 |
Processo | : | SEF II |
Subprocesso | : | Instruções para a importação do layout e geração da SEF II |
Data da publicação | : | 12/07/2013 - atualizada em 11/09/2013 |
Para a correta geração da rotina é necessário o seguinte ambiente:
VERSÃO BIBLIOTECA | PATCH BIBLIOTECA | ESPECÍFICA BIBLIOTECA | VERSÃO APLICATIVO |
11.52 | 11.52.57 | 11.52.57.160 | 11.52.57.14 |
Última versão do layout da rotina na qual pode ser encontrada na central de Downloads seguindo os passos abaixo:
...
Detalhamento das informações e não aderências na geração da rotina.
LIVRO |
BLOCO | REGISTRO | DESCRIÇÃO | LA-ICMS | e-DOC | GI-ICMS | RIDF | LMC | RI | RV | GERADO |
0 |
ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS |
0000 | ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE | X | X | X | X | X | X | X | S |
0001 | ABERTURA DO BLOCO 0 | X | X | X | X | X | X | X | S |
0005 | DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE | X | X | X | X | X | X | X | S |
0025 | BENEFÍCIO FISCAL | X | X | X | X | X | X | X | S |
0030 | PERFIL DO CONTRIBUINTE | X | X | X | X | X | X | X | S |
0100 | CONTABILISTA | X | X | X | X | X | X | X | S |
0150 | TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE | X | X | X | X |
X | X | S |
0175 | ENDEREÇO DOPARTICIPANTE |
X |
X |
X | X | S |
0200 | TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM |
X |
X | X |
S |
0205 | CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM |
X
X | X | X |
S |
0210 | ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO |
X |
X |
N |
0215 | CORRELAÇÃO COM A TABELA DA ANP |
X |
S |
0400 | TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO | X | X |
S |
0450 | TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES | X | X |
X | X | X | X | S |
0455 | NORMA REFERENCIADA | X | X |
X | X | X | X | S |
0460 | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO | X | X |
X | X | X | X | S |
0465 | DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO | X | X |
X | X | X | X | S |
0470 | CUPOM FISCAL REFERENCIADO | X | X |
X | X | X | X | S |
0990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 | X | X | X | X | X | X | X | S | |
C |
DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI – MERCADORIAS |
C001 | ABERTURA DO BLOCO C |
X |
S |
C020 | DOCUMENTO – NOTA FISCAL (01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (04), E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (55) |
X |
S |
C040 | COMPLEMENTO DO DOCUMENTO – ISS |
X |
S |
S
C300 | ITENS DO DOCUMENTO | X | S |
C300
ITENS DO DOCUMENTO
X
S
C310 | COMPLEMENTO DO ITEM – ISS |
X |
S |
C550 | DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (02) |
X |
S |
C560 | ITENS DO DOCUMENTO |
X |
N |
N
C600
C600 | DOCUMENTO – CUPOM FISCAL/ICMS (02 e 2D) |
X |
N |
C605 | COMPLEMENTO DO DOCUMENTO – ISS |
X |
N |
C610 | ITENS DO DOCUMENTO |
X |
N |
C615 | COMPLEMENTO DO ITEM – ISS |
X |
N |
N
C990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO C | X |
C990
ENCERRAMENTO DO BLOCO C
X
S | ||||||
E |
LIVROS DE REGISTRO DAS OPEARÇÕES DA APURAÇÃO DO ICMES E DO IPI |
E001 | ABERTURA DO BLOCO E | X |
S |
E003 | CAMPOS ADICIONAIS | X |
S |
S
E020
E020 | NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55) | X |
S |
E025 | DETALHE - VALORES PARCIAIS | X |
S |
E050 | LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) | X |
S |
E055 | DETALHE - VALORES PARCIAIS | X |
S |
S
E060
E060 | LANÇAMENTO - |
REDUÇÃO Z/ICMS | X |
S |
E065 | DETALHE - VALORES PARCIAIS | X |
S |
E080 | LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS | X |
S |
E085 | DETALHE – VALORES PARCIAIS | X |
S |
S
E100
E100 | LANÇAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CÓDIGO 01 OU CÓDIGO 55) - NAS | X |
S |
E105 | DETALHES – VALORES PARCIAIS | X |
S |
E120 | LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE | X |
S |
E140 | LANÇAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15), MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 30), E FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16) | X |
S |
S
E300 | APURAÇÃO DO ICMS | X | N |
E300
APURAÇÃO DO ICMS
X
N
E305 | MAPA – RESUMO DE OPERAÇÕES | X |
N |
E310 | CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS | X |
N |
E330 | TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ICMS | X |
N |
N
E340 | SALDOS |
E340
DA APURAÇÃO DO ICMS | X |
N |
E350 | AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS | X |
N |
E360 | OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER | X |
N |
E500 | APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8) | X |
N |
N
E520 | CONSOLIDACAO POR |
E520
CFOP DOS VALORES DO IPI | X |
N |
E525 | TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO IPIE | X |
N |
E540 | SALDOS DA APURAÇÃO DO IPI | X |
N |
E550 | AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI | X |
N |
N
E560 | OBRIGAÇÕES |
E560
DO IPI A RECOLHER | X |
N |
E990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO E | X |
S | ||||||
F |
LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE CONTROLE |
F001 | ABERTURA DO BLOCO F |
X
X
X | X |
X | S |
F020 | REGISTRO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS |
X |
N |
F025 | SOLICITAÇÃO PARA IMPRESSÃO |
X |
N |
F030 | DOCUMENTOS SOLICITADOS |
X |
N |
F035 | DOCUMENTOS LIBERADOS |
X |
N |
N
F200
F200 | LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS |
X |
N |
F205 | CADASTRO DAS BOMBAS |
X |
N |
F210 | COMBUSTÍVEL COMERCIALIZADO |
X |
N |
F215 | MOVIMENTAÇÃO |
X |
N |
F220 |
TANQUE | X |
N |
N
F225 | NOTAS FISCAIS | X | N | |||||||
F230 | ENCERRANTE | X | N | |||||||
F250 | REGISTRO DE VEÍCULOS | X | N | |||||||
F255 | MOVIMENTAÇÃO | X | N | |||||||
F990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO F | X | X | X | S | |||||
G | INFORMAÇÕES ECNÔMICO FISCAIS | |||||||||
G001 | ABERTURA DO BLOCO G | S | ||||||||
G020 | GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS | S | ||||||||
G025 | DOCUMENTOS REGISTRADOS | S | ||||||||
G030 | CUPONS REGISTRADOS | S | ||||||||
G050 | MAPA – RESUMO DE OPERAÇÕES | S | ||||||||
G400 | ICMS – CONSOLIDAÇÃO POR CFOP | S | ||||||||
G410 | ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES | S | ||||||||
G420 | ICMS – SALDOS DA APURAÇÃO | S | ||||||||
G430 | ICMS – TOTALIZAÇÃO DOS AJUSTES DA APURAÇÃO | S | ||||||||
G440 | ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E RECOLHER | S | ||||||||
G450 | ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS | S | ||||||||
G460 | ICMS – SUBTORAIS POR UF | S | ||||||||
G990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO G | S | ||||||||
H | LIVRO DE REGISTRO DO INVENTÁRIO | |||||||||
H001 | ABERTURA DO BLOCO H | S | ||||||||
H020 | REGISTRO DE INVENTÁRIO | X | S | |||||||
H030 | ITENS INVENTARIADOS | X | S | |||||||
H040 | SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO | X | S | |||||||
H050 | SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM | X | S | |||||||
H060 | SUBTOTAIS POR NCM | X | S | |||||||
H990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO H | X | S | |||||||
8 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF |
F220
TANQUE
X
N
F225
NOTAS FISCAIS
X
N
F230
ENCERRANTE
X
N
F250
REGISTRO DE VEÍCULOS
X
N
F255
MOVIMENTAÇÃO
X
N
F990
ENCERRAMENTO DO BLOCO F
X
X
X
S
G
INFORMAÇÕES ECNÔMICO FISCAIS
G001
ABERTURA DO BLOCO G
S
G020
GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS
S
G025
DOCUMENTOS REGISTRADOS
S
G030
CUPONS REGISTRADOS
S
G050
MAPA – RESUMO DE OPERAÇÕES
S
G400
ICMS – CONSOLIDAÇÃO POR CFOP
S
G410
ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES
S
G420
ICMS – SALDOS DA APURAÇÃO
S
G430
ICMS – TOTALIZAÇÃO DOS AJUSTES DA APURAÇÃO
S
G440
ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E RECOLHER
S
G450
ICMS – TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
S
G460
ICMS – SUBTORAIS POR UF
S
G990
ENCERRAMENTO DO BLOCO G
S
H
LIVRO DE REGISTRO DO INVENTÁRIO
H001
ABERTURA DO BLOCO H
S
H020
REGISTRO DE INVENTÁRIO
X
S
H030
ITENS INVENTARIADOS
X
S
H040
SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO
X
S
H050
SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM
X
S
H060
SUBTOTAIS POR NCM
X
S
H990
ENCERRAMENTO DO BLOCO H
X
S
8
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF
8001 | ABERTURA DO BLOCO 8 – DADOS DE PERNAMBUCO |
X |
N |
8020 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUADRO DE CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO |
X |
N |
8030 | QVA – DETALHAMENTO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES |
X |
N |
8040 | QVA – AJUSTE DE VALORES POR CFOP |
X |
N |
8050 | QVA – CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO |
X |
N |
8100 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUADRO DE AQUISIÇÃO DE BENS |
X |
N |
8110 | QAB – AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO |
X |
N |
8160 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUADRO DE CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO |
X |
N |
8165 | QCA – CONTROLE DO CRÉDITO ACUMULADO |
X |
N |
8170 | QCA – CRÉDITO ACUMULADO NO PERÍODO |
X |
N |
8175 | QCA – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO |
X |
N |
8180 | QCA – COMPENSAÇÃO DE DÉBITO |
X |
N |
8300 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUADRO DO CONSUMO CONTINUADO |
X |
N |
8310 | QCC – CONSUMO CONTINUADO |
X |
N |
8500 | GUIA DE APURAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS |
X |
N |
8505 | BENEFÍCIOS FISCAIS |
X |
N |
8510 | GIAF – AJUSTES DO BENEFÍCIOS |
X |
N |
8515 | SUB-APURAÇÕES POR BENEFÍCIO |
X |
N |
8525 | GIAF – ITEM INCENTIVADO (PI) |
X |
N |
8530 | GIAF – LANÇAMENTO COM ITEM INCENTIVADO |
X |
N |
8535 | GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO |
X |
N |
8540 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF |
X |
N |
8545 | GIAF – APURAÇÃO INCENTIVADA |
X |
N |
8550 | GIAF – CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS |
X |
N |
8555 | GIAF – TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS |
X |
N |
8560 | GIAF – SALDOS DA APURAÇÃO INCENTIVADA |
X |
N |
8565 | GIAF – AJUSTES DA APURAÇÃO INCENTIVADA |
X |
N |
8570 | PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO) |
X |
N |
8575 | PRODEPE IMPORTAÇÃO (CRÉDITO PRESUMIDO) |
X |
N |
8580 | PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE) |
X |
N |
8585 | GIAF 3 – PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALUQUOTA) |
X |
X
N |
8590 | GIAF 4 – PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS) |
X |
N |
8990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 – DADOS PERNAMBUCO |
X |
N | |||||
9 |
CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL |
9001 | ABERTURA DO BLOCO 9 | X | X | X | X | X | X | X | S | |
X | 9900 | LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X | S |
9990 | ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 | X | X | X | X | X | X | X | S |
9999 | ENCERRAMETNO DO ARQUIVO DIGITAL | X | X | X | X | X | X | X | S |
Instruções para a geração da rotina.
...
Em seguida clique em Avançar para gerar a rotina. Aguarde o término e submeta o arquivo ao validador fornecido pela SEFAZ-PE
...
Para maiores informações:
...
Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 3 – (Fiscal), 2 – (Fiscal)
...