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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-
22401- 22550.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con cálculo de IGV.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
- Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una NF informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
- Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Tp. de Comprobante (FISA012), ingresar.
- Desde Actualizaciones | Archivos | Vínculo Tp. Doc (FISA013), ingresar.
Aviso |
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| Para que el Tipo de Documento sea visualizado es necesario ingresar a las rutinas FISA012 - Tp. de Comprobante y FISA013 - Vínculo Tp. Doc; de esta manera, la información contenida en la tabla 42 - Tipos de Documento (SX5) es cargada en la tabla Vínculos Tipos Comprobante (CCM). |
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Informar los parámetros necesarios para mostrar la NF creada en las precondiciones, indicando la impresión del comprobante por medio de la rutina FINR085I:
- ¿Imprime Comprobante? = Sí
- ¿Nombre rutina comprobante? = "FINR085I".
- Seleccionar la NF generada en las precondiciones y dar clic en "+Pago automático".
- En la sección "Forma de Pago" informar los datos requeridos y dar clic en Grabar.
- Confirmar la generación de la Orden de Pago dando clic en Ok.
Image Added
- Validar la correcta impresión del Comprobante de retención de IGV:
- Los datos "Nombre" y "Dirección" de la empresa emisora.
- Tipo de documento.
- Serie del certificado y de la factura se muestren a 4 dígitos.
- La serie y número de factura se encuentre separados por 1 espacio.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS