Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo
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Linha de Produto: | Linha Winthor | ||||||||||||||||
Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia | ||||||||||||||||
Módulo: | 13 - RECEBIMENTO DE MERCADORIA | ||||||||||||||||
Função: | ACOMPANHAMENTO ENTRADA | ||||||||||||||||
Ticket: | 17909523 | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDCOMP-15702 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade / Visão Geral
Estamos tendo problemas com relação a edição do fornecedor do contas a pagar no lançamento do frete. O usuário lança o CTe vinculado na Nota Fiscal de compra; Na tela do conhecimento ele gera os dados do contas a pagar, porém, fica habilitado a alteração do código do fornecedor no contas a pagar.
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Solução proposta / Hipótese de solução
Criar permissão por usuário na rotina 530 para permitir a edição do fornecedor do contas a pagar do frete na rotina 1301. De modo que quando a permissão estiver marcada o campo fornecedor estará disponível para edição, caso contrário irá ficar indisponível para edição.
03. SOLUÇÃO
- Criado permissão na rotina 530: "35 - Permitir alterar fornecedor contas a pagar do frete" para a rotina 1301.
Passo a Passo:
- Atualize a Rotina 1301 - Receber Mercadoria - Versão 35.0.00.036 ou superior;
- Atualize as dependências solicitadas. O objeto PERMISSAO_ACESSO.1301, deverá estar na versão 5.0.01.000 ou superior;
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- Acesse a rotina 1301, faça a entrada de uma nota de compra com Frete FOB;
- Após o cadastro do conhecimento de frete, na aba Conhecimento de Frete F-10, ao cadastrar o contas a pagar o campo Cód.Fornecedor no grid da sub-aba Contas a pagar obedecerá a permissão 35 - Permitir alterar fornecedor contas a pagar do frete da rotina 530.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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