Informações |
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A partir das Versões: |
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta funcionalidade tem como objetivo proporcionar uma melhor experiência aos nossos usuários, permitindo a geração de um arquivo simplicado para a recomposição do histórico do vínculo do funcionário.O arquivo resultante segue do ARQUIVO SIMPLIFICADO PARA RECOMPOSIÇÃO DO HISTÓRICO DO VÍNCULO DO TRABALHADOR, seguindo o leiaute estabelecido pelo governo , de acordo com a na VERSÃO 1.1 – 01/03/2024.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Deck of Cards |
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Card |
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id | 1 |
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label | Parametrização |
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title | Parametrização |
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| 1) Para utilização do relatórios, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços. Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com TAF | Outros parâmetros OU Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros. Image Added Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort). Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort). Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort. OBS: Se estiver executando o RM.Host.exe, o mesmo deve ser executado com administrador.
2) Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 07.02.03.03 - Arquivo FGTS Digital Image Added
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Card |
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default | true |
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id | 12 |
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label | FGTS DIGITALDigital |
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title | FGTS DIGITALDigital |
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| Acesse o menu Encargos | FGTS | Arquivo FGTS Digital, para que seja apresentada a tela com o menu para a geração do relatórioarquivo: Image RemovedImage Added Nessa
Na nova tela, será exibido você encontrará o menu para acesso à acessar a tela de Geração de geração do Arquivo de Recomposição de Vínculo Empregatício.
Image Removed A tela acessada vem, inicialmente, em branco. Sendo necessário selecionar a opção de Filtros Avançados para realizar os filtros necessários na tela. Image Removed Para listar os registros necessários, é necessário preencher os 3 campos obrigatórios (Data Desligamento De, Data Desligamento Até e Coligada). Image Removed Pode haver mais de uma coligada selecionada, no entanto elas devem ter a mesma raiz de CNPJ obrigatoriamente. Image Added
Insira os campos obrigatórios para a geração e clique em "Aplicar Filtros". Image Added
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
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Data desligamento Desligamento De | Obrigatório | Informar a data de desligamento inicial para a buscafiltrar os funcionários demitidos. | Data desligamento Desligamento Até | Obrigatório | Informar a data de desligamento final para a buscafiltrar os funcionários demitidos. | EstabelecimentoColigada | Obrigatório | Clique no iconeíconeImage Modified, para listar as coligadastodas as filiais que estão ativas (GFILIAL.ATIVO), e filtrar se necessário. | Matrícula | Opcional | Digite a matrícula esocial eSocial desejada. |
ProcessamentoApós aplicar os filtros, a tela seguinte será apresentada: Image Added
Obrigatoriedade | Descrição | Período | Obrigatório | Informar a competência que deseja gerar o relatório. Preencher no formato AAAA/MM ou apenas Ano no formato AAAA para competência anual. | Estabelecimento | Opcional | Serão listados os estabelecimentos de acordo com o envio do evento S-1005. Poderá selecionar mais de um estabelecimento. Caso não selecione nenhum estabelecimento, será considerada todos. | Somente Divergências | Opcional | Este parâmetro permite gerar o relatório apenas para os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha e RET. Opções: - Sim = lista somente estabelecimentos com divergência de valores.
- Não = lista informações de todos os estabelecimentos, independente de haver divergência ou não.
| Exibir Valores já Calculados | Opcional | Sempre que este parâmetro estiver desmarcado o sistema irá buscar os valores de INSS com base no envelope de pagamento com o valores retornados do RET (S-5011), caso contrário será utilizados os valores retornados na ultima geração do relatório. Ou seja, o parâmetro somente deve ser marcado em casos de re-geração do relatório onde não houve alteração de dados. É importante ressaltar, que caso o usuário tenha realizado alguma modificação em dados que impactam os cálculos, é imprescindível que o parâmetro esteja desmarcado, para o sistema trazer a informação atualizada. Exemplo quando utilizar o parâmetro marcado: O usuário gerou o relatório com o parâmetro desmarcado, não fez nenhuma alteração em dados que impactam os cálculos e deseja apenas gerar novamente o relatório. | Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos": |
Card |
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id | 4 |
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label | Exportação |
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title | Exportação |
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| Para realizar a exportação do relatório basta clicar em "Exportar CSV" após o calculos dos valores. Image Removed Após clique em abrir arquivo Image Removed será gerado um arquivo em .CSV com as abas diponíveis dos totalizadores: - Total Empresa: Traz os valores dos Card's totalizadores.
Image Removed - Estabelecimentos: Retorna os valores analíticos da parte de estabelecimentos do relátorio.
Image Removed - Valores Estabelecimentos: Retorna os valores por codigos de receitas detalhados por estabelecimento.
Image Removed - Lotações: Retorna os valores analíticos da parte de lotações do relátorio.
Image Removed - Valores Lotações: Retorna os valores das bases detalhados por lotação.
Image Removed |
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03. TABELAS UTILIZADAS
...
DT - Retenção Lei 9711/98
DT - Processos - Buscar Retenção Lei 9.711/98 do EFD-REINF
DT - Seção - Histórico de Percentuais para INSS (Discriminar Percentual de Terceiros)
...
Campo do Sistema |
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CNPJ/CPF Empregador | GCOLIGADA.CGC (RAIZ) | CPF trabalhado | PPESSOA.CPF | Dt. Admissão | PFUNC.DATAADMISSAO | Matrícula | PFUNC.MATRICULAESOCIAL | Categoria TSVE | PFHSTCATEGORIAESOCIAL.CODCATEGORIAESOCIAL Se não houver histórico, será utilizado o campo PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL. |
Campo | Campo do Sistema |
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Competência | PFPERFF.MESCOMP e PFPERFF.ANOCOMP | Categoria | PFUNC.CODCATEGORIAESOCIAL | Valor_principal | PFPERFF.BASEFGTS | Valor_13_salario | PFPERFF.BASEFGTS13 | Ind_ausencia_FGTS | Se não houver valor nos campos "Valor_principal" e "Valor_13_salario", será gerado como "S". |
Aviso |
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icon | false |
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title | Importante! |
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| - O sistema trará informações dos campos de base até a entrada do FGTS DIGITAL, que corresponde até o dia 29/02/2024.
- Serão considerados todos os funcionários demitidos, com exceção dos funcionários com tipo de demissão igual "5-Transferência sem ônus p/ Cedente".
- Os valores são retirados da ficha financeira. Se houver valores na ficha financeira complementar, eles devem ser restaurados para a geração do relatório.
- Quando o funcionário possuir múltiplos vínculos e houver desligamento em ambos, será gerada uma linha para cada vínculo.
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Filtros Avançados No campo "Filtros Avançados", é possível gerar o relatório por matrícula do eSocial. Image Added Image Added Image Added
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Card |
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id | 3 |
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label | Geração do Arquivo |
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title | Geração do Arquivo |
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| Após a aplicação dos filtros, um botão para exportar é exibido. Clique em "Exportar | Download TXT". Image Added
Após clicar em "Exportar | Download TXT", clique em "Abrir Arquivo". Image Added
Será gerado um arquivo em formato .TXT seguindo as regras do leiaute: Image Added
Após aplicar os filtros, um botão para exportar é exibido. Clique em "Exportar | Download CSV". Image Added
Após clicar em "Exportar | Download CSV", você poderá abrir o arquivo gerado. Image Added
Após a aplicação dos filtros e a exportação, será gerado um arquivo em formato .CSV conforme o leiaute especificado. Image Added Aviso |
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icon | false |
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title | Importante! |
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| - O arquivo em TXT ou CSV é gerado com base nas informações da tela.
- O arquivo deve conter no máximo 5000 linhas. Caso ultrapasse esse limite, serão gerados múltiplos arquivos, cada um com no máximo 5000 linhas, para garantir o cumprimento desse limite.
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03. TABELAS UTILIZADAS
- PPESSOA, PFUNC, PESOCIALINSSTOTALESTAB, PFHSTCATEGORIAESOCIAL, PFPERFF.