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O Cálculo do Diferencial de Alíquota em SC deve considerar o valor total da operação (com IPI) e base dupla com icms destacado (opção S) conforme Consultoria de Segmentos TOTVS
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3- No configurador, cadastrar a fórmula 701:
No sup0650- ICMS, tela 2, o campo Base Diferencial DIFAL precisa estar com o valor N.
Observação: A base já é calculada pelo configurador.
O cálculo será realizado com o valor contábil que possui o IPI, e com a diferença da alíquota informada no configurador. Exemplo:
No sup3760 - valor do item R$764,58
IPI - R$ 49,70
ICMS - R$ 91,75
Base Cálculo Diferencial Alíquota = (764,58 + 49,70) = 814,28
Sobre o valor de 814,28 deve-se considerar a alíquota interna:
17% = 814,28 / (100-17)/100
814,28 / 0,83 = 981,06
Base do DIFAL = R$ 981,06
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