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title	Introducción

El proceso de pertinencia del tipo PC (Pedido de Compras), realiza el control de aprobación de los pedidos de compras por Aprobadores que son definidos por el Grupo de Aprobación que se pueden informar en el registro de Comprador (cuando haya) o a través del parámetro MV_PCAPROV.

[Imagem para ilustrar este cenário]

Informações

title	Información

El proceso de pertinencia por PC (Pedido de compras) es uno de los procesos de la Pertinencia de compras. Para conocer los otros procesos de pertinencias del módulo Compras (SIGACOM), <en elaboración>.

...

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title	Escenario A: Tipo de pertinencia de compras por PC (Pedido de compras) - Parámetro: MV_PCAPROV - Aprobación

Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel.

No se informará el Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores.

El sistema buscará la información del Grupo de Aprobación en el parámetro MV_PCAPROV.

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title	Registros básicos

Aviso
La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo Configurador (SIGACFG).
2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
3. Busque por el parámetro MV_PCAPROV.
4. Edite el parámetro MV_PCAPROV.
5. El campo Cont.Por se debe informar con (Grupo de Aprobación).

f. Haga clic en la opción Grabar.

g. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.

h. Edite el parámetro MV_APRPCEC.

i. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.F.).

j. Haga clic en la opción Grabar.

k. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC

l. Edite el parámetro MV_ALTPDOC

m. El campo Cont.Por debe informarse con el valor (.T.).

2. Registre usuarios en el Sistema.

- Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);
- Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  * Para este escenario registraremos los usuarios a continuación.
  
  Usuarios
  Contraseña
  APROBADOR-01
  TS01
  APROBADOR-02
  TS02
  APROBADOR-03
  TS03
  *Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.

3. Registre Aprobadores de Compras.

1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobadores.
3. Haga clic en Incluir.
  
  * Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  Nome Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-03
  R$ 1000,00 Diário
  *Informe sempre os campos obrigatórios.

4. Registre el Perfil de aprobación.

1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Perfiles de aprobación.

*Haga clic en la imagen para ampliar.

*Registre el Perfil de aprobación a continuación.

CÓD. PERFIL	DESCRIPCIÓN
TS-001	R$ 0,00 - R$ 1.000,00

*Informe siempre los campos obligatorios.

5. Registre la Condición de pago.

1. Acceda al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CAMPO
  VALOR
  CÓDIGO
  000
  TIPO
  1
  COND. PAGO
  00
  DESCRIPCIÓN
  AL CONTADO
  _{*Informe los campos obligatorios.}
  
  Aviso
  title Registro de compradores
  El registro de comprador es opcional, pero este es prioritario con relación al parámetro, MV_PCAPROV.

6. Registre Compradores.

1. Acceda al modulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menu > Actualizaciones > Registros >Compradores.
3. Haga clic en Incluir.
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.
  
  *Registre a los siguientes compradores.
  Nombre
  APROBADOR-01
  APROBADOR-02
  APROBADOR-03

7. Registrar Almacén.

1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Locales de stock.
3. Haga clic en Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIPCIÒN
  01 ALMACÉN DE COMPRAS
  _{*Informe los campos obligatorios.}

8. Registre el Producto.

1. Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.
3. Haga clic en Incluir.
  
  Producto:
  CÓDIGO:
  DESCRIPCIÓN:
  P-AL-COM-001
  Sobre

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title	Configuración

Aviso
Las informaciones presentadas aquí buscan de manera simple explicar didácticamente cómo configurar el Grupo de Aprobación.

Configurar/Registrar Grupos de aprobación.
- Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de compras > Grupos de aprobación.
- Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  Grupo de aprobación: T.I (Tecnología de la información).
  GRUPO DESCRIPCIÓN
  GT-001 GT-PC
  
  Solapa: Aprobadores
  ÍTEM
  APROBADOR
  PERFIL APROB.
  NIVEL
  01
  APROBADOR-01
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  1
  02
  APROBADOR-02
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  2
  03
  APROBADOR-03
  R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  3
  
  Solapa: Tipos de documentos
  Ped. Compras
  √
  Aviso
  Para entender mejor el papel de los Grupos de aprobación en el proceso de pertinencias del módulo Compras Haga clic aquí.

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title	Ejecución del escenario

Aviso
A continuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación.

Inclusión de un Pedido de Compras.
1. Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Haga clic en Incluir.
  
  _{*Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  Informações
  title Información:
  Datos del siguiente Pedido de compras.
  
  Pedido de Compra: Encabezado.
  Número
  Proveedor
  Tienda
  Cond. Pago
  PC-001
  000001
  00
  000
  _{El número del pedido(Campo: Número)puede ser cualquier "valor", respetando las reglas para la numeración del Pedido de compras, de acuerdo con su entorno Protheus.}
  
  Aviso
  Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.
Proceso de Aprobación:

*Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROBADOR-01, APROBADOR-02 e APROBADOR-03).
1. Acceda al Protheus, conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR-01).
2. Acceda al módulo de Compras (SIGACOM).
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación>Liberar de Documentos.
4. En la ventana (Parámetros) en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes).
5. Haga clic en la opción OK.
6. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).
7. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-001, repita los pasos (A al G), con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR-03).
8. Log de aprobación, por cada aprobador:
  
  APROBADOR-01 APROBADOR-02 APROBADOR-03

1. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-001) se aprueba.
2. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de compras.
  
  *Pedido de compras (PC-001) totalmente aprobado.
  
  *Haga clic en la imagen para ampliar.

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title	Escenario B: Tipo de pertinencia de compras por PC (Pedido de compras) - Registro Comprador - Aprobación

Para este escenario tendremos 1(un) Grupo de aprobación, con 3(tres) niveles, con un Aprobador para cada nivel.

Se informará el Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores.

El sistema buscará la información del Grupo de Aprobación en el Registro de Compradores

No será necesario el parámetro MV_PCAPROV.

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title	Registros básicos

Aviso
La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar los parámetros del sistema
1. Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG).
2. Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parámetros.
3. Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
4. Edite el parámetro MV_APRPCEC.
5. El campo Cont.Por se debe completar con el valor (.F.).
6. Haga clic en la opción Grabar.
7. Busque por el parámetro MV_ALTPDOC.
8. Edite el parámetro MV_ALTPDOC.
9. El campo Cont.Por se debe informar con el valor (.T.).
Registre usuarios en el Sistema.
- Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);.
- Acceda al Menú > Usuario > Usuarios Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  Image Modified
  _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
  *Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixoescenario registraremos los usuarios a continuación.
  Usuários EscritórioSenha
  Usuarios (
  Oficina)
  Contraseña
  APROVADORAPROBADOR-01
  TS01
  APROVADORAPROBADOR-02
  TS01
  APROVADORAPROBADOR-03
  TS01
  _{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.}
Cadastrar Aprovadores Registrar Aprobadores de Compras.
1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > AprovadoresAprobadores.
3. Clique Haga clic en Incluir.
  Image Modified_{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
  Limite de Aprovação Limite
  Oficina
  Límite de aprobación
  Escritório
  Per.
  Límite
  APROVADORAPROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diário
  Diario
  APROVADORAPROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diário
  Diario
  APROVADORAPROBADOR-01
  R$ 1000,00
  Diário
  Diario
  _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
Cadastrar Registre el Perfil de Aprovaçãoaprobación.
1. Acessar o modulo Compras Acceda al móduloCompras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > Perfis Perfiles de Aprovaçãoaprobación.
3. Clique Haga clic en Incluir.
  Image Modified
  _{*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.}
  
  *Cadastre o Registre el Perfil de Aprovação abaixoaprobación a continuación.
  CODCóD. PERFIL DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN
  TS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
Registre la Condición de pago.
1. Acceda al módulo Financiero
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Condición de pago.
4. Haga clic en Clique Incluir.
  
  CAMPO
  VALOR
  CODIGO
  CÓDIGO
  000
  TIPO
  1
  COND.
  PAGTO
  PAGO
  00
  DESCRIÇÃO
  DESCRIPCIÓN
  A VISTA
  AL CONTADO
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Registre Compradores.
1. Acessar o modulo Compras Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros >Compradores.
3. Clique em Haga clic en Incluir.
  Image Modified_{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}
  
  Nome
  APROVADOR-01
  APROVADOR-02
  APROVADOR-03
  _{*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.}
Cadastrar ArmazémRegistre el Almacén.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Lugares de stock.
4. Haga clic enClique em Incluir.
  
  DESCRIÇÃO
  CÓDIGO
  DESCRIPCIÓN
  01
  ARMAZÉM
  ALMACÉN DE COMPRAS
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios..}
Cadastrar ProdutoRegistre el Producto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos Acceda al módulo Stock/Costos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Acceda al Menú > Actualizaciones > Registros > Producto > Productos.
4. Haga clic en Clique em Incluir.
  
  Produtos Productos de Escritóriooficina:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃODESCRIPCIÒN:
  P-AL-COM-001 EnvelopeSobre
  _{*Informe os los campos obrigatóriosobligatorios.}

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title	Execução do CenárioEjecución del escenario

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovaçãocontinuación, ejecutaremos el escenario de aprobación, incluyendo un Pedido de compras y posteriormente realizaremos la aprobación.

Informações

title	Importante:

Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido Si ejecutó el escenario A, utilice como Número del pedido (PC-002).

Incluindo um Inclusión de un Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações Acceda al Menú > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Clique Haga clic en Incluir.
  
  Image Modified
  *Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
  *Dados do Datos del siguiente Pedido de Compras abaixocompras.
  
  Pedido de Compra: CabeçalhoEncabezado.
  NumeroFornecedorLoja Pagto
  Número
  Proveedor
  Tienda
  Cond.
  Pago
  PC-002
  000001
  01
  000
  _{O numero do pedido El número del pedido (Campo: Numero) pode puede ser qualquer cualquier "valor", respeitando as regras para numeração do respetando las reglas para numeración del Pedido de Compras, de acordo com o seu ambiente acuerdo con o su entorno Protheus.}
  
  Aviso
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
  Después de incluir el pedido de compras, se generarán las pertinencias.
Proceso de AprobaciónProcesso de Aprovação:

*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores Observación: En el siguiente proceso nos conectaremos al Protheus con los aprobadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e y APROVADOR-03). Acesse o

1. Acceda al Protheus,

l

ogue no Protheus com o

usuário (

APROVADOR-01

).

Image Removed

Acesse o modulo

1. conéctese al Protheus con el usuario (APROVADOR

Image Added

b. Acceda al módulo de Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.

c. Acceda al Menú > Actualizaciones > Liberación> Liberar Documentos.

Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes

d. En la ventana (Parámetros)en el campo Mostrar Documentos, seleccione la opción (Pendientes

).

Image Modified

Clique no botão

e. Haga clic en la opción OK.

Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador

(APROVADOR

f. Aparecerá la siguiente ventana, con los ítems pendientes de aprobación para el Aprobador (APROBADOR-01).

Image Modified
*

Clique na imagem

Haga clic en la imagen para ampliar.

Para concluir as demais aprovações referentes ao

g. Para finalizar las demás aprobaciones referentes al Pedido de Compras PC-002, repita

os passos

los pasos (A

ao

a G),

com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03

con los Aprobadores (APROBADOR-02 y APROBADOR).
h. Log de

aprovação

aprobación, por cada

aprovador

aprobador:

APROVADOR

APROBADOR-

01

APROVADOR

APROBADOR-

02

APROVADOR

APROBADOR-03
Image Modified
*

Clique na imagem

Haga clic en la imagen para ampliar.

Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras

I. Después de aprobar todos los niveles, el Pedido de compras (PC-002)

é aprovado

se aprueba.

Acesse o Menu: Atualizações

3. Acceda al Menú: Actualizaciones > Pedidos > Pedido de

Compras

compras.

*Pedido de Compras compras (PC-002) totalmente aprovadoaprobado.

Image Modified

*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.

Painel

title	Ultimas atualizaçõesactualizaciones

Atualizado recentemente

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