01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | |
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TécnicoImpressão Cheques |
País: | Paraguay |
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Ticket: | 18551418 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18987 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita ajuste no en el layout de impressão impresión de cheques.
03. SOLUCIÓN
A rotina foi atualizada La rutina se actualizó para considerar toda a área de impressão e não somente a totalidade do tamanho do cheque a que se refere o tamanho do el área de impresión y no solamente la totalidad del tamaño del cheque que se refiere al tamaño extenso.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Préviasprevias, Flujo de Pruebaspruebas |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Através da rotina Fatura de Entrada, gerar um Por medio de la rutina Factura de entrada, generar un documento de entrada com o con el valor superior a 1.000.000.
- Através da rotina Por medio de la rutina Bancos, informar um un Banco que será associado ao Cheque a ser impresso.se vinculará al Cheque que se imprimirá.
- Por medio de la rutina Cheques, realizar la siguiente configuración para el Banco generado Através da rotina Cheques, realizar a seguinte configuração para o Banco gerado anteriormente:
- Através do rotina Por medio de la rutina Orden de Pagopago, gerar uma generar una Orden de Pago para a NF gerada pago para la Factura generada anteriormente:
- Em En la pestaña de Forma de Pago pago > Pagar Concon:
- Debito DiferidoDébito diferido
- Tipo CH
- Informar o Banco el banco registrado previamente
- Gravar a Grabar la Orden de Pagopago
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Totvs custom tabs box items |
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| - Através da rotina Impressão de ChequesPor medio de la rutina Impresión de cheques:
- Informar o el Banco, Agencia e Contay Cuenta.
- Informar um range un rango de cheques onde a numeração do cheque gerado na Orden de Pago esteja contemplado.
- Definir se a numeração será automática ou não.
- Informar um periodo de datas onde a data do cheque gerado na Orden de Pago esteja contemplado.
- Clicar em Ok e ir confirmando as configurações de impressão até que impressão seja realizada.
- donde la numeración del cheque generado en la Orden de pago esté considerada.
- Definir si la numeración será automática o no.
- Informar un período de fechas donde la fecha del cheque generado en la Orden de pago esté considerada.
- Dar clic en Ok y confirme las configuraciones de impresión hasta que se realice la impresión.
- Después de finalizar la impresión, confirmar que ahora se ocupa todo el espacio disponible para impresiónApós a impressão ser finalizada, confirmar que agora se ocupa todo o espaço disponível para impressão.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Não se No aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS