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1. Vision General
2. Configuración
   • Configurador
   • Proveedor
   • Produto
   • Tipo de Entrada y Salida
   • Registrar Nbm
   • Impuestos Variables
   • Factura de entrada
3. Utilización
   • Orden de Pago
   • Libro Fiscales IVA.
4. Tablas Utilizadas

01. Vision General

01. Visión general

Realizar la configuración correcta para el cálculo Realizar la configuracion correcta para el calculo del impuesto IVA para el país Paraguay, para para que el calculo cálculo se realize correctamente, és necesssario posicionar realice correctamente; es necesario incluir estos impuestos en sua la posición especifica 1 en el Libro Fiscalfiscal.

Exemplifica el proceso deSe ejemplifican los siguientes procesos, con las configuraciones correctas:

• Retenciones en Orden orden de Pagopago.
• Libro Fiscales fiscales IVA.

02. Ejemplo de utilización

Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la configuración que se describe a continuación:

1. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) debe configurarse el impuesto IVA.

Impuesto (FB_CODIGO): IVA

Descripción (FB_DESCR): IVA - REGIMEN GENERAL

Fórmula entrada (FB_FORMENT): M100XIVA

Fórmula salida (FB_FORSAI): M460XIVA

% Alícuota (FB_ALIQ): 10,00

Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1

Clase impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto

IVA

Valor de mercadería: 10.000,00

Alícuota: 10%

Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (10/100) = 1.000,00

Valor IVA: 1.000,00

Valor bruto (Valor mercadería + IVA):  10.000,00 + 1.000,00 = 11.000,00

IV5

Valor mercadería: 10.000,00

Alícuota: 5%

Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (5/100) = 500,00

Valor IVA: 500,00

Valor bruto (Valor mercadería + IVA):  10.

...

000,00 + 500,00 = 10.500,00

IVC

Valor mercadería: 11.000,00

Alícuota: 10%

Fórmula de cálculo:

11, 000,00 / 1.10 = 10,000,00

11,000.00 - 10,000.00 = 1,000.00

Valor bruto (Valor mercadería con IVA):  11.000,00

03. Configuración

• Retenciones en orden de pago

  • Configurador

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• Retenciones en Orden de Pago
• Configurador:
  • Configurar el parâmetro
    • Configurar el parámetro
    • MV_IMPRETI informando el impuesto IVA.

  • Impuestos Variables

  Proveedor:
  • • Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1

  • Proveedor

    • Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
  Produto:

  • Producto

    • Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
  Tipo

  • Tipos de

  Entrada

  • entrada y

  Salida:

  • salida

    • Por medio de la rutina "Tipo de
    Entrada
    • entrada y
    Salida
    • salida" en el módulo Libros
    Fiscales
    • fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe crearse una TES de entrada configurada, para realizar el cálculo de
    IVA 
    • IVA. 

  • Registrar Nbm

  :

  • • Por medio de la rutina "Registrar Nbm" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones |Archivos ), incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 

• Impuestos Variables:
  • Por medio de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurar el IVA, informando el campo "Cpo del L.F." obligatoriamente en la posicion "1".

• • Factura de entrada

  :

  • • Acceder a la rutina "Factura de entrada" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente

    .

...

...

• • • .

...

• Libro Fiscales IVA

  :

  • Proveedores

  :

  • • En la rutina Proveedores, ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta a un Proveedor.

  • Impuestos Variables

    • Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1

  • Factura de entrada

  :

  • • En la rutina Factura de entrada ubicada en el menú del módulo Compras

     

    • (Actualizaciones | Movimientos | Facturas) debe darse de alta a una Factura de entrada, informando un código en el campo

    Nr.

    • Nº Despacho (F1_NUMDES).

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04.

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Utilización

• Orden de

  Pago:

  pago

  • Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
  • Seleccione la Factura.
  • Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
  • Grabe la Orden de pago
  • Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) en las tablas SEK y SFE.

• Libro

  Fiscales

  fiscales IVA

  : 

  • En la rutina Librs Libros fiscales IVA,  ubicada en el menú del módulo Libros fiscales (Informes| Específicos) se genera el informe y el archivo.txt para los documentos generados previamente.

    • En los parámetros informe:
      • La fecha inicial y final del período para la búsqueda.
      • Informe que el Libro IVA será para Compras.
      • Informe el layout del RG90/2021.
    • Haga clic en Ok para avanzar con la impresión.
    • Haga clic en Sí para generar el archivo.txt.
    • Espere la impresión del libro y la generación del archivo.txt.
    • Confirme que se imprimió correctamente el código informado en el campo Nr. Nº Despacho (F1_NUMDES).

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05. Tablas

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utilizadas

• SEK - “Ordens Orden de Pago”pago
• SFE - " Retenciones"