01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FINA887PER.PRW | Modelo localizado de Recibos para Perú. | 06/12/2023 | FINA887PAR.PRW | Modelo localizado de Recibos para Paraguay. | 06/12/2023 |
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| País: | Paraguay, Perú. |
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| Ticket: | 18350566. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21311. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Totvs Recibo(FINA998), al ingresar la forma de pago de tipo "Retención de IVA" y seleccionar el título(campo No. Título), el sistema detona el siguiente mensaje: "Valor atribuido difiere del tamaño del campo (No. Titulo)".
03. SOLUCIÓN
En las rutinas de Modelo localizado de Recibos para Paraguay y Perú (FINA887PAR y FINA887PER), en se realizan los siguientes ajustes:
- En la función ModelDef, se modifica el tamaño del campo EL_DOCTO para que el servicio pueda considerar los guiones de la variable docto enviada por el front.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21311.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Control de Formularios" ubicada en el módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro que posea una serie con 3 dígitos.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida que genere título financiero.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturaciones) genere una factura utilizando el producto, cliente, TES y serie generados previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" el título generado por la factura generada en las pre-condiciones.
- Agregar una formas de pago de tipo Retención de IVA.
- Informe los campos obligatorios de la forma de pago.
- Seleccionar el No. Título.
- Verifique que permita la selección del título.
- Realice la confirmación de la forma de pago.
- Verifique que permita grabar el recibo y que la información de la retención, la forma de pago y el recibo sean correctos.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
