01. DATOS GENERALES
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
---|
Función: | Rutina | Nombre |
---|
M486XFUNBO.prw | Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos. |
|
---|
País: | Bolivia |
---|
Ticket: | 17326058 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17480 |
---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al intentar realizar la trasmisión de una Factura de Venta a través de la rutina Transmitir Factura Electrónica (MATA486), cuando el cliente tiene una cédula de identidad de extranjero (A1_CGC), se genera un error y no realiza la transmisión. El error se encuentra en el nodo documentNumber que lo genera sin comillas en el objeto json.
03. SOLUCIÓN
Se hacen modificaciones en las funciones VulJsonF1() y VulJsonF2(), que crean los JSON de los documentos de entrada y salida respectivamente, se agregan las comillas en el nodo documentNumber.
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
- Un cliente informando el campo NIT (A1_CGC) con cédula de identidad de extranjero.
- Un Producto.
- Una TES de salida.
- En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
- Para factura que no haga transmisión onlinetransmisión manual de lote (FP_LOTE).
|
Totvs custom tabs box items |
---|
|
A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura de salida. En caso de haber utilizado una serie que no haga transmisión online realizar la transmisión: Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de los documentos electrónicos. - Presionar el botón "Transmitir"
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento?
- ¿Documento Inicial?
- ¿Documento Final?
- Verificar que se transmita la Factura sin ningún error.
- Validar el nodo documentNumber en el documento XML.
|
|
...
...