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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| M460Livr.prw | Generación de libro fiscal para documentos de salida21 | 22/06/2023 | | MATA410.prx | Pedidos de Venta | 28/06/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18298 |
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Dentro de la rutina de Generación de libro fiscal para documentos de salida (M460Livr), se realiza el siguiente ajuste:
- En la función principal (M460Livr), para la bifurcación que se realiza cuando el producto indicado tiene informado el campo B1_PESO con valor mayor a 0, se agrega el mismo tratamiento para asignación del Código Fiscal que se realiza para cuando el producto tiene informado el campo B1_PESO = 0, tomándolo de la información propia del producto. De esta manera no se intenta asignar el valor desde el arreglo aCols.
Dentro de la rutina dePedidos de Venta (MATA410), se realiza el siguiente ajuste:
- En la función encargada de "Incluir" un Pedido de Venta (A410Inclui), se agrega una validación para el país México para permitir la edición de campos cuando se realiza la aprobación de ventas(MATA416) y se muestra la patanlla de Pedidos de Venta.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-18298.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto informando Peso Neto (B1_PESO) = 1.0000
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar la Condición de Pago.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar un Tipo de Entrada (TES).
- Desde el menú Actualizaciones | Presupuestos | Presupuestos, incluir un nuevo Presupuesto informando el Cliente, Condición de Pago, Producto y TES configuradas anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú Actualizaciones | Presupuestos | Aprobaciones de Venta (MATA416), posicionarse sobre el presupuesto previamente dado de alta, dar clic en "Efectivar".
- Ir a Otras acciones | Planilla.
- Se visualiza la venta correctamente.
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