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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a simulação através da rotina (TAFA433) os valores de compensação do prejuízo é lançado são informados corretamente na conta da parte B (TAFA436), abatendo o valor original do prejuízo acumulado.
 
Porém ao gerar o arquivo .TXT, o valor da compensação é gerado como (D) Débito aumentando o valor do prejuízo acumulado, o correto é abater do saldo.

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Realizado os ajustes na geração do arquivo .txt., conforme manual do ECF, as Exclusões e as Compensações de Prejuízo devem ser geradas no bloco M305 como "C"-Credor, já as Adições e Lucros devem ser geradas como "D"-Devedor. Demais tipos de lançamentos, como Resultado Operacional, serão enviados conforme o Indicador do Lançamento: "D" quando for "Prejuízo ou Reduz Lucro" e "C" quando o indicador igual à "Aumenta Lucro Real". 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

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