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01. VISÃO GERAL
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Este documento visa apresentar a rotina de Controle de Saldo de Retenções de Pis e Cofins, que é requisito para controle dos saldos de Retenções, referente os Registros 1300 e 1700 do Sped Contribuições.
- Registro 1300 - Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/Pasep
- Registro 1700 - Controle dos Valores Retidos na Fonte – Cofins
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02. TELA DO SISTEMA
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Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > “PIS/COFINS” > “Controle de Saldo de Retenções de PIS e COFINS” , conforme imagem a seguir.
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02. CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÕES DE PIS E COFINS
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Essa tela tem por objetivo realizar o controle dos saldos de valores retidos na fonte, de períodos anteriores e do período da atual escrituração.
As informações desta tela são geradas neste caminho: Arquivos Fiscais > SPED Contribuições > Apuração de Pis/Cofins >Controle de Saldo de Retenção.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor da Retenção | Valor total da retenção a ser utilizada |
| Período de Apuração | Mês e Ano da geração do saldo de retenção |
| Imposto | Refere-se ao Pis e/ou Cofins Retido |
| Regime | Regime de Apuração da Operação Geradora da Retenção: Cumulativo ou Não Cumulativo. |
| Natureza da Operação | 01 - Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais 02 - Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal 03 - Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado 04 - Recolhimento por Sociedade Cooperativa 05 - Retenção por Fabricante de Máquinas e Veículos 99 - Outras Retenções - Rendimentos sujeitos à regra geral de incidência (não cumulativa ou cumulativa) |
Guia DetalheÂncora GuiaDet GuiaDet
Na Guia Detalhe é informado o período e o valor utilizado dos valores retidos na fonte de Pis e Cofins.
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Após informar o valor utilizado, caso ainda tenha valores a compensar, mostrará o saldo disponível da retenção a utilizar em períodos de apuração futuros.
03. CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÃO
Link do “Controle de Saldo de Retenções de PIS e COFINS”
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