Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Sistema
  3. Saldo de Créditos 
    1. Guia Detalhe    


Âncora
VisGeral
VisGeral
01. 
VISÃO GERAL

Este documento visa apresentar a rotina de Saldo de Créditos, que é requisito  para controle dos saldos de créditos de Pis e Cofins, referente os Registros 1100 e 1500 do Sped Contribuições.

  • Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep
  • Registro 1500: Controle de Créditos Fiscais – Cofins


Âncora
TelaSist
TelaSist
02.
TELA DO SISTEMA

Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > “PIS/COFINS” > “Saldos de Créditos” , conforme imagem a seguir.

Image Modified


Âncora
SaldoCredt
SaldoCredt
03.
SALDO DE CRÉDITOS

Esta tela serve para "Controle de Créditos Fiscais" e se  refere aos Registros 1100 e 1500 da EFD Contribuições.

CampoDescrição
Apuração do CréditoMês e ano da apuração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins
Código Tipo de CréditoÉ o código do tipo do crédito cujo saldo credor está sendo informado no registro, 
conforme a Tabela “4.3.6 – Tabela Código de Tipo de Crédito”
ImpostoImposto gerado conforme calculo do Créditos de Pis e Cofins
Tipo de Crédito

Refere-se ao tipo de crédito:  "No mês" ou "Extemporâneo" (Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores  (Para períodos de apuração até Julho de 2013 - Registros 1101-Pis/Pasep e 1501-Cofins ). 



Para visualizar os documentos o usuário deverá informar o mês e ano da “Apuração do crédito”


Âncora
GuiaDetalhe
GuiaDetalhe
Guia Detalhe

Esta guia demonstra os valores de "Créditos Fiscais" para uso no mês da escrituração ou para utilizar em período de apuração futuro.

CarmpoDescrição
N° RegistroReferente ao número de registro gerado automaticamente na inclusão da data da geração 
Data de GeraçãoRefere-se a data da geração do cálculo do crédito
Data de UsoRefere-se a data do uso do crédito
ValorValor do crédito disponível para uso no período de apuração da escrituração.