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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

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LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Notas Fiscales22/05/2023
País:México
Ticket:17002812
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19553

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En el módulo Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura de Venta (NF) desde la rutina de Facturaciones (MATA467N), que contiene montos mayores cuando tienen un valor en la base del impuesto mayor a 9,999,999.99, al realiza la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se recibe el siguiente rechazo:

"El valor del campo Base que corresponde a Traslado debe ser mayor a cero."

Informações

Esto El rechazo del timbrado del CFDI ocurre debido a que en el XML se genera en el nodo cfdi:Traslado en el atributo Base se genera con el valor "*************".


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA):

Se realiza ajuste en la función que Genera la estructura y cadena original para los nodos Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun), en donde se aumenta a 20 la para aumentar a tamaño 20 la longitud de la conversión del valor "Base" en los Impuestos y Retenciones para evitar que para importes grandes se muestre el valor con "*************" dentro del en el XML.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, PasosTimbrado de NF, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19553.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
    • Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
  5. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
  6. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.

    • Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).

  7. Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta
      • Con montos mayores a 9,999,999.99.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).

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Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de CFDI versión 4.0 o superiortimbrado de CFDI.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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