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Emitir nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452
Produto: | 1452- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico |
| Ocorrência: | Para emitir uma nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico; acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados; marque a opção FATURAMENTO [18] da aba Criação/Alteração de Procedures/Functions; Em seguida, marque a opção Soma valor de repasse em outras despesas da aba Parâmetros Medicamentos; Para finalizar, marque como Sim o parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas a rotina 132 – Parâmetros da Presidência. |
Passo a passo: | Para emitir uma nota fiscal com o valor de repasse na rotina 1452- Emissão de Documento Fiscal Eletrônico realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 2300 – Atualizar Banco de Dados; |
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2) Marque a opção |
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FATURAMENTO [18] da aba Criação/Alteração de |
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Procedures/Functions; |
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3) |
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Em seguida, marque a opção Soma |
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valor de repasse em outras despesas da aba Parâmetros Medicamentos.
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4) Para finalizar, acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência; |
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5) Marque o parâmetro 9811 - Define se deve ou não somar o valor de repasse em outras despesas |
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como Sim; |
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