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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre

M486XFUNBO.prw

Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos.

LOCXGEN.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXFUNA.PRXFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
MATA468N.prxGeneración de facturas automáticas.
FATXFUMI.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FATXFUN.PRXFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA103.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA104.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA105.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA108.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA109.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA110.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA813.PRWMantenimiento de catálogos.
FISA814.prwInformaciones de catálogos.
MATA486.prwTransmisión de documento electrónicos.
MATA992.prwControl de formularios.
SIGACUS.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
País:Bolivia
Ticket:15688879
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16082


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Error de transmisión al transmitir una nota de crédito(vinculada a una factura transmitida) con devolución parcial , vinculada a una factura transmitidamarca un error indicando "Detalle de la nota diferente al detalle de la factura original".


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función "validar productos ICE/Exportación( VALDOCDECI)" en el fuente "funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos (M486XFUNBO)", para informar correctamente los valores informados al no usar productos ICE o de exportación.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
    • Un cliente.
    • Un Producto.
    • Una TES de salida.
  • En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
    • Para factura que no haga transmisión online.
    • Para factura que realice la transmisión online.
  • Incluir varias facturas de salida usando los datos previamente configurados y transmitirlas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  • Mediante la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación )

    • Crear una NCC y vincular con alguna de las facturas de salida creadas.

    • Una vez vinculada modificar para que sea un monto parcial al del valor original lo que será devuelto.
  • En caso de haber utilizado una serie que no haga transmisión online realizar la transmisión:
    • mediante Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de los documentos electrónicos.
    • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
      • ¿Tipo de Documento?          
      • ¿Serie?                      
      • ¿Estatus?                    
      • ¿Fecha Inicial?              
      • ¿Fecha Final?     
    • Presionar el botón "Transmitir" 
      • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
        • ¿Serie del documento?      
        • ¿Documento Inicial?          
        • ¿Documento Final?
      • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Verificar que se transmita la factura NCC si ningún error.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

  • No aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS


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