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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Assuntos Relacionados Apuração ISS (Bloco B) - FIS00310

01. VISÃO GERAL

Por meio desta aplicação Apuração ISS (Bloco B) o usuário tem acesso ao valores apurados referentes ao ISS, esses valores são vindos do módulo comercial. Valores esses que serão gerados no SPED no Bloco B.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Por meio dessa aplicação é possível visualizar os lançamentos apurados para o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Para que sejam retornado os valores o usuário precisa selecionar no quadro período a empresa, mês e ano .

Caminho da Aplicação:

Módulo Fiscal > Menu Processos > Apuração ISS > Apuração de ISS (Bloco B) - FIS00310;

Imagem 01: Tela de Apuração ISS (Bloco B).

Campos e informações apresentadas:

• Valor Prestações: Totaliza as prestações do período.
• Valor do Material (Terceiros): Gerado de forma fixa com zeros.
• Valor do Material (Próprio): Gerado de forma fixa com zeros.
• Valor da Subempreitada: Gerado de forma fixa com zeros.
• Valor das Op. Isentas ISS: Totaliza os valores de ISS isento do período.
• Valor das Deduções BC: Totaliza as deduções de base de cálculo do período.
• Valor da BC do ISS: Totaliza as bases de cálculo do ISS do período.
• Valor da BC de Retenção do ISS: Totaliza as bases de ISS retidos na prestação do período.
• Valor do ISS Destacado: Totaliza os valores de ISS destacados nas prestações do período.
• Valor do ISS Retido: Totaliza os valores de ISS retidos nas prestações do período.
• Valor das Deduções ISS: Totaliza as deduções lançadas em ‘Deduções ISS’ respectivas a apuração de ISS próprio no período.
• Vlr Apurado ISS próprio a recolher: Apura o saldo a recolher do ISS, diferença entre o Valor do ISS Destacado, Valor do ISS Retido e Valor das Deduções ISS.
• Valor do ISS Substituto a recolher: Apura o valor do ISS a recolher retido pelas aquisições, diferença entre o total do ISS Retido nas aquisições, e valor de dedução referente ao ISS ST.
• Valor do ISS Próprio a recolher: Valor do ISS a recolher pela Sociedade Uniprofissional. 

Registros que serão gerados no Bloco B com os valores demonstrados na Apuração ISS:

• B020 (Nota Fiscal, Nota Fiscal de Serviços, Nota Niscal de Serviços Avulsa, Nota Fiscal de Produtor, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas , NF-E e NFC-E):Será gerado para as notas fiscais de prestação e aquisição, originadas no Orçamento, Comercial, ou lançadas diretamente no módulo Fiscal.
• B025 (Detalhamento por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC 116/2003): Será gerado para detalhamento por combinação de alíquota o código de serviço das notas gerados no registro B020.
• B420 (Totalização dos valores de serviços prestados por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC 116/2003): Será gerado com o total dos serviços prestados no período, agrupados por alíquota e código de serviço.
• B440 (Totalização dos Valores Retidos): Será gerado com os valores retidos nas aquisições e prestações de serviço no período, agrupados por código de participante. O registro será gerado ainda que não tenha havido retenção de ISS nas aquisições e prestações do declarante, neste caso, será gerado a base de cálculo de retenção e ISS retido zerados.
• B460 (Deduções do ISS): Será gerado com as informações dos lançamentos na apuração ‘Deduções ISS’, aba Dedução.
• B470 (Apuração do ISS): Será gerado com as informações demonstradas na Apuração de ISS.

03. Assuntos Relacionados Apuração ISS ( Bloco B ) - FIS00310

Apuração de ISS - RFLIVROISS

Dedução de ISS - RELAPURAISS