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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela CON10261 - Geração de períodos de apuração - LALUR/LACS
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Nesta tela será permitido realizar a geração dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Esta apuração será necessária para compor os blocos M e N no ECF referente na ECF - Escrituração Contábil Fiscal, referentes ao Livro eletrônico Eletrônico de apuração do lucro real - Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro eletrônico Eletrônico de apuração Apuração da contribuição social sobre o lucro líquido - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).
Nota: Este programa pode ser acessado:
- Diretamente pelo Menu Logix
- Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Geração de períodos de apuração.
Pelo botão Períodos, poderá efetuar a manutenção dos períodos gerados., Nesse caso será aberta a tela do CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS, onde será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.
Pela opção Tipo de processamento, é possível encerrar e reabrir o período selecionado. Para encerrar, é necessário processar a apuração do período para os tributos IRPJ e CSLL no CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Informar os parâmetros para Para a geração dos períodos , poderá selecionar empresa , o tipo do processamento , tributo , se considera o ano todo ou informar intervalo de períodos. No processar será apresentada tela para selecionar períodos a serem efetivados.
de apuração dos tributos IRPJ e CSLL, deverão ser informados os seguintes parâmetros: "Empresa", "Tipo de processamento", "Tributo", "Período de apuração e se "Considera o ano todo" . Ao processar, será apresentada uma tela para selecionar os períodos a serem gerados.
Tela Principal
Zoom do campo Empresa
Tela para seleção dos períodos a serem gerados
Ao acessar o botão Períodos, será aberta a tela do CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS, onde será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.
.
03. TELA CON10261
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Código da empresa para o qual será gerado os períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
| |||||
| Tipo de processamento | Indica |
se serão abertos, encerrados ou reabertos os períodos |
, sendo que somente períodos com evento tributário poderão ser encerrados ou reabertos. Ao encerrar um período será necessário ser processada a apuração como oficial no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS. As opções disponíveis são:
| |||||
| Tributo | Os períodos poderão ser gerados para o IRPJ |
, CSLL ou para ambos os tributos. As opções disponíveis são:
| |||||
| Período de apuração | Os períodos poderão ser Anuais ou trimestrais. | ||||
| Considerar o ano todo | Serão gerados |
os períodos |
anuais ou trimestrais para o ano |
selecionado.
| ||||||
| Período Trimestre | Indica qual período trimestral a ser selecionado para a geração dos períodos. As opções disponíveis são: . Primeiro trimestre . Segundo trimestre . Terceiro trimestre . Quarto trimestre
| |||||
| Período de/até | Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados. |
...
04. TABELAS UTILIZADAS
- ecf_periodo_apur
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Manual do Livro eletrônico de apuração do lucro real - e-LALUR e contribuição social - e-LACS
- Lalur - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS
- Manual da Escrituração Contábil Fiscal - ECF
- Geração do arquivo para ECF - CON10238
- Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS - CON10262
- Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS - CON10264
Visão Geral
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