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- Tratamento para que o sistema considere o código do Fornecedor gravado na tabela DBI (DBI_FORNEC) e não realize a validação do Fornecedor através da amarração produto x fornecedor ou pelos campos Forn. padrão (B1_PROC) e Loja padrão (B1_LOJPROC).
- Feito ajuste para que a condição de pagamento seja gravada de acordo com o código do Fornecedor.
- Realizado tratamento para que seja apresentado o número do documento gerado após a gravação do documento.
- Realizado ajuste para não permitir alteração do campo Doc. Compra(DBI_DOCOMP).
- Inclusão da consulta padrão do campo Fornecedor (DBI_FORNEC).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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- Referente ao item 5, o ajuste do campo DBI_FORNEC estará disponível automaticamente a partir do release 12.1.2310, porém poderá ser feito manualmente ou através da aplicação da expedição contínua de compras (data superior 26/09/2022)
- Pacote de atualização - Compras
Criação do Parâmetro:
Acessar o Configurador / Dicionário / Base de Dados.
- Clicar em Dicionário de dados;
Clicar em pesquisar(lupa);
3. Procurar pela tabela DBI e clicar em editar:
4. Posicionar no campo DBI_FORNEC e clicar em editar:
5. Posicionar na pasta Opções e selecionar a consulta padrão SA2, clicar em Salvar:
6. Clicar em salvar e confirmar no botão de "certo"
7. Utilizar o botão de atualizar base de dados para criar o campo no banco de dados:
Importante: Este procedimento deverá ser efetuado quando não houver usuários utilizando o sistema. Sempre faça um backup antes.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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