Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
MATA464 -
RutinaNombre Técnico
MATA464.PRXNota de Corrección
.
País:Chile
- CHI
Ticket:15009980
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15028


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La mascara máscara del tamaño de los campos D1_DOC y F3_NFISCAL se encuentran en el código fuente de manera estática lo cual al ser modificado desde el desde del configurador no aplica el cambio.


03. SOLUCIÓN

Realizar Se implementa el tratamiento para las opciones de incluir, modificar, visualizar, borrar y anular en las que el tamaño del de los campos sea asignado de manera dinámica utilizando de acuerdo a la configuración de los campos. Se utiliza la función X3Picture para obtener el valor de la propiedad X3_PICTURE del campo F3_NFISCAL. Adicional, se amplia el tamaño de los campos para visualizar de manera correcta el número de documento.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaConfiguraciones Previaspaso1
  1. Ingresar al configurador y módulo Configurador (SIGACFG).
    1. Por medio de la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario) deberá cambiar el tamaño del grupo de campos 018 - Documento de Entrada/Salida
  2. Tener dados Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), dar de alta los siguientes registros: 
    • Productos (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Productos)
    • Cliente (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes)
    • TES de salida (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida)
    • Factura de salida(SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
Totvs custom tabs box items
Flujo de Prueba
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio del módulo Facturación (SIGAFAT), realizar el siguiente procedimiento: 
    1. Incluir una Nota de Corrección (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación | Generac. de
    Ncc
    1. NCC Para Correc.
    de …
    1. ).
      1. Ingresar código de Cliente y tienda.
      2. Indicar
    numero
      1. número a 12
    posiciones
      1. dígitos. (123456789012).
      2. Indicar Serie.
      3. Vincular la
    factura de salida
      1. Factura Original. (Factura de Salida existente).
      2. Confirmar.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A.

Card documentos
InformacaoEsta solución (PATCH) solo es válida para aquellas Notas de Corrección que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS