01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina(s) Relacionadas | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085A.PRW | Orden de Pago |
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14 |
| País: | México (MEX) |
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| Ticket: | 14376240 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15917 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Orden de Pago (FINA085A), al intentar generar una orden de pago cuando se tiene compilado el Punto de Entrada F085ACHS, es mostrado el siguiente error log: "... variable is not an object on A085AREFR(FINA085A.PRW) 18/05/2022 18:20:08 line : 5447".
03. SOLUCIÓN
En Se realiza dependencia manual de la versión actualizada de la rutina Orden de Pago (FINA085A.PRW) en la función A085aRefr, se agrega condición para que los objetos oBanco, oAgencia y oConta, sean desactivados solo cuando hayan sido creados, cuando se cuenta con el Punto de Entrada F085ACHS compiladola cual ya no presenta el problema reportado.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la
issue - issue DMINA-15917.
- Contar con el punto de entrada F085ACHS compilado en el repositorio.
- En el
módulo - módulo Compras (SIGACOM) ir al
menú - menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Incluir Factura de Entrada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el
módulo - módulo Financiero (SIGAFIN)
ir - ir al
menú - menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Entrada
incluida - incluida previamente.
- Seleccionar el registro de Factura de Entrada
- Dar clic en "+Pago automático".
- Informar en la pestaña "Forma de Pago", la modalidad.
- Seleccionar la opción "
Debito - Débito inmediato" en la sección "Pagar con".
- Validar que ya no es mostrado el error log reportado.
- Informar los datos del Banco.
- Grabar Orden de Pago.
- Validar el grabado correcto de la Orden de Pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.33 o posterior que cuente con las rutinas de una fecha igual o posterior a la indicada en el presente Documento Técnico. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
