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02. PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Copie o arquivo de configuração DIRJOINV.INI para o diretório correspondente ao \SYSTEM.
Verifique o conteúdo do parâmetro MV_SERVJOI, neste parâmetro deverão constar os códigos de serviços das notas que deverão ser consideradas na geração desta obrigação acessória. Este parâmetro deverá ser criado manualmente pelo usuário através do configurador caso não exista, pois não está no dicionário padrão e não é criado através de compatibilizador, o parâmetro deverá possuir a seguinte estrutura:
Nome da Variável | MV_SERVJOI |
Tipo | Caracter |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Códigos dos serviços separados por / que devem ser considerados na DIR Eletrônica de Joinville. |
03. PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO
No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Arquivos Magnéticos / Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial do processamento.
Data Final?
Informe a data final final do processamento.
Instr. Normativa ?
Informe para este meio magnético o arquivo DIRJOINV.INI.
Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração.
Exemplo: DIRJOINVILLE.XML (Para a geração do arquivo no formato XML), ou DIRJOINVILLE.TXT (Para a geração do arquivo no formato TXT)
Diretório?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.
Exemplo: C:\JOINVILLE\
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente é considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.
Após confirmação das perguntas iniciais será exibida uma wizard solicitando o Número do Lote que deverá ser gerado no cabeçalho do arquivo xml.
Após confirmar as perguntas iniciais e wizard, a rotina inicia processamento buscando as notas fiscais de serviço tomado com ISS Retido, devidamente escrituradas no Livro Fiscal (tabela SF3) que possuírem código de serviço informado no parâmetro MV_SERVJOI, data de emissão dentro do período informado e número da nota fiscal eletrônica (F3_NFELETR) preenchida. Documento de serviço com mais de um item não será considerado no processamento.
O arquivo gerado será em formato XML e terá as seguintes informações:
| Campo do Arquivo | Origem da Informação |
|---|---|
| Alíquota do ISS | F3_ALIQICM |
| Base de cálculo do ISS | F3_BASEICM |
| CNPJ do Prestador de Serviço | A2_CGC |
| CNPJ do Tomador do Serviço | M0_CGC |
| Código do ISS | F3_CODISS |
| Data de emissão | F3_EMISSAO |
| Estado do prestador | A2_EST |
| Indicador se o prestador é do exterior | conteúdo "1" caso campo A2_EST for igual a 'EX" |
| Indicador se o prestador é optante do simples nacional | Conteúdo "1" caso campo A2_SIMPNAC for igual a "1-Sim" |
| Município do prestador do serviço | A2_MUN |
| Nome do prestador de serviço | A2_NOME |
| Número da nota fiscal | F3_NFISCAL |
| Número do Lote | Número informado através da Wizard |
| Razão Social do Tomador de Serviço | M0_NOMECOM |
| Série da nota fiscal | F3_SERIE |
| Tipo | Conteúdo fixo "2" |
| Valor do ISS | F3_VALICM |
| Valor total do serviço | F3_VALCONT |
| Versão | Conteúdo fixo "1.0" |
04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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