01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINA846.PRW | Cobros Diversos Mod. II. | | FINA840.PRW | Rutina de Mantenimiento de Recibos. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 14626335. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14722. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un recibo de cobro en la rutina de Cobros Diversos II (FINA846), cuando se marcan los títulos a bajar, si el usuario deja posicionado un título que sea de tipo RA (Sin Marcarlosin marcarlo), el sistema lo toma en cuenta en el saldo final.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de mantenimiento de recibos (FINA840), en la función Fa840BaixaOK se agrega validación para no marcar el título en el que el usuario dejó posicionado cuando se ejecuta la última operación de grabado en el recibo, ya que esta operación únicamente debe ser ejecutada al marcar el título y confirmar su cancelación o parcialidad y no en el grabado del recibo.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Condiciones de Pago que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago
de contado- .
En la rutina de Modalidades que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una modalidad para las cuentas por cobrar. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede incluir
calculo cálculo de impuestos. En la rutina de Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 3 facturas de venta utilizando el cliente y TES registrados previamente. En la rutina de Cobros Diversos II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II) genere 1 recibo de cobro de tipo RA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II) genere un recibo de cobro realizando el proceso a continuación: - Informe los campos del encabezado utilizando el cliente generado previamente, genere el recibo de cobro por un valor como por ejemplo 2.000,00, después de clic al botón Grabar.
- Seleccione el cliente generado previamente, después de clic al botón Grabar.
- Marque las 3 facturas de venta generadas previamente, y genere una parcialidad donde el total de las parcialidades de las 3 facturas de venta de un total de 2.000,00 para que el saldo del recibo sea de 0,00.
- Deje posicionado el título de recibo de tipo RA sin marcarlo, después de clic al botón Grabar.
- Verifique que el saldo sea de 0,00, después de clic al botón Grabar.
- Confirme el recibo de cobro
dándole - dando clic
al - en el botón Grabar.
- Visualice el recibo de cobro y verifique que no aparezca el recibo de tipo RA en la
pestaña - sección de anulaciones.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | La solución solo aplica para los recibos de cobro que son generados después de la aplicación del paquete de actualización (patch). |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
