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Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela XXX
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela XXX
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Este documento tem por objetivo demonstrar o processo para emissão do CTeOs CTeOS Complementar, para maiores informações e entendimento sobre os demais processos e regras do CTeOS sugerimos a leitura do documento CTeOS - Gestão de Transporte de Passageiros.

A emissão do CTeOS complementar é prevista nas situações onde o valor do serviço ou a aliquota alíquota do ICMS do CTeOS original foi emitida a menor, nestes casos se torna necessária a emissão de um CTeOS complementar para a correção dos valores.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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Para que seja possível a emissão do CTeOS Complementar é necessário que já exista um CTeOS emitido com o status 'Transmitida'.

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Em seguida acesse a rotina de Pedido de Venda MATA410 e clique no botão 'Incluir'

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Preencha os campos do pedido de venda conforme descrição abaixo:

Cabeçalho:
- Tipo Pedido: 'I-ICMS';
- Cliente/Loja: Deve ser o mesmo cliente e loja utilizado no CTeOS original;
Grid:
- Produto: Utilizar o mesmo produto informado no CTeOs original;
- Prc. Unitário: Informar o valor complementar do ICMS;
- Vlr. Total: Repetir o valor informado em Prc. Unitário;
- TES: Informar uma TES configurada corretamente para emissão de nota de saída de Complemento de ICMS, caso existam dúvidas sobre a configuração da TES para complemento de ICMS favor consultar o documento https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360023124831-Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Nota-Fiscal-Complementar-de-ICMS-e-IPI.
- NF Original: Posicionar no campo e tecle <Enter> e depois F4 para selecionar a nota de saída gerada na emissão do CTeOS original.

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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Card documentos

Informacao

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A TES utilizada no pedido de Complemento de ICMS deve estar com o campo F4_SITTRIB preenchido com '00-Tributado Integralmente'.
Titulo	IMPORTANTE!

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Após o preenchimento dos campos citados acima clicar no botão 'Salvar' para gravar o pedido.

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Posicione no pedido de venda gerado e selecione a opção 'Prep.doc.saida' no botão 'Outras Ações'.

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Siga os passos para geração da nota selecionando também a série que será utilizada no documento de saída e clique no botão 'Ok' para gerar a nota.

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Após a geração do documento de saída de Complemento de ICMS retorne para a rotina de CTeOS (rotina GTPT001) e verifique que foi gerado um novo registro.

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Posicione no novo registro e clique no botão 'Atualizar'

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Na aba 'Trechos da CTEOS' informe os mesmos dados do CTeOS original.

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Na aba 'Veiculo' informe os mesmos dados do CTeOS original.

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Na aba 'Status do CTEOS', preencher o campo 'Evento' com a opção '03-Complementar' e em seguida clique no botão 'Confirmar' para salvar as informações.

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