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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
Rutina:Nombre Técnico:
FISA828.PRWLiquidación de granos.
FIS828GRVFIN.PRWGrabación de movimientos de las liquidaciones.
XMLARGLPG.PRWXML Liquidación electrónica de granos.

ARGWSLPEG.PRW

Transmisión de liquidaciones.

IMPGENER.PRX

Cálculo de Impuestos Genéricos.

M100XIVP.PRX

Cálculo de Percepción de IVA Documentos de Entrada.

M460XIVP.PRX

Cálculo de Percepción de IVA Documentos de Salida.

País:Argentina.
Ticket:14516382.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14583.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica en la rutina de Preliquidación (FISA828) que, al modificar un registro con cálculo de impuestos previamente efectuado, las retenciones son borradas cuando la liquidación es almacenada.

...

Tabla de Posibles Escenarios Preliquidación (FISA828)
AcciónReacción
1.Solo el Encabezado es actualizado.El sistema SÍ efectuará la actualización de manera satisfactoria, sin tener afectaciones en las retenciones previamente calculadas.
2.Se actualiza algún ítem sin efectuar una reversión.El sistema detona un mensaje informando que es necesario efectuar una reversión para poder realizar una actualización, el registro NO es actualizado.
3.Se actualiza algún ítem, pero es efectuada una reversión. El sistema borra las retenciones previamente calculadas y SÍ actualiza el registro.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoLa presente solución solo aplica para los documentos que son actualizados después de la aplicación del paquete(patch). Los documentos almacenados anteriormente no serán actualizados.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

Documento técnico preliquidación de granos: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG.

Documento técnico puntos de entrada liquidación de granos: DT PE Liquidación de granos ARG.



Templatedocumentos
Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) efectuar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  5. Mediante la rutina Empresas Vs. Fiscal (MATA999) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) debe contar con el registro correspondiente al proveedor/cliente y el impuesto deseado.
  6. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  7. A través de la rutina de Remito de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) es necesario registrar un documento utilizando los datos previamente registrados; es de suma importancia indicar en cada ítem los campos de LiqGranos y Tipo Liq.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de ComprasLibros Fiscales - SIGACOM SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. ¿Especie? = Pagar.
      2. ¿Liquidación? = Primaria.
      3. ¿Tipo? Parcial= Parcial.
    2. Ingrese la información del
    Cliente/
    1. Proveedor previamente
    utilizado
    1. empleado.
    2. Seleccione el ítem que desea
    emplear
    1. usar.
    2. Informe los datos correspondientes a la preliquidación y confirmar.
    3. Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
    4. En la pantalla inicial, seleccionar nuevamente el registro
    generado
    1. , presionar "Modificar".
    2. Edité algún dato del encabezado de la liquidación y
    almacené el registro
    1. confirme.
    2. El sistema
    guardará
    1. realizará la actualización sin eliminar la información correspondiente a la retención.


Segundo Flujo de Pruebas.

  1. A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. ¿Especie? = Pagar.
      2. ¿Liquidación? = Primaria.
      3. ¿Tipo? Parcial= Final.
    2. Ingrese la información del Proveedor previamente empleado.
    3. Seleccione el ítem que desea utilizar.
    4. Informe los datos correspondientes a la preliquidación y confirmar.
    5. Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
    6. En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar "Modificar".
    7. Modifique alguna información de los ítems, sin realizar la reversión.
    8. El sistema detonará un mensaje impidiendo continuar con el proceso.


Tercer Flujo de Pruebas.

  1. A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos)  debe de realizar el siguiente proceso:
    1. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. ¿Especie? = Pagar.
      2. ¿Liquidación? = Primaria.
      3. ¿Tipo? Parcial= Final.
    2. Ingrese la información del Proveedor previamente empleado.
    3. Seleccione el ítem que desea utilizar.
    4. Informe los datos correspondientes a la preliquidación y confirmar.
    5. En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar "Modificar".
    6. Modifique alguna información de los ítems, efectúe la reversión (Otras acciones | Revertir liquidación).
    7. El sistema borrará las retenciones ya calculadas, para posterior actualizar el registro.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución solo aplica para los documentos que son actualizados después de la aplicación del paquete(patch). Los documentos almacenados anteriormente no serán actualizados.
Titulo¡IMPORTANTE!

Nota
titleImportante

 La funcionalidad Liquidación de granos del módulo Fiscal quedará descontinuada el 01/07/2024,  para mayor detalle consultar el siguiente enlace:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18371290987543-Aviso-de-descontinuaci%C3%B3n-de-Liquidaci%C3%B3n-de-granos-L%C3%ADnea-Protheus


05. ASUNTOS RELACIONADOS