| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| Parámetros Configurar el parámetro MV_CFDDOCS; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos. Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E. - Configurar el parámetro MV_CFDANUL; Indicar el directorio donde se grabaran los CFD de notas fiscales canceladas.
Clientes- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
- Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónica:
- NIT (A1_CGC) - Número de Documento de Identidad.
- País (A1_PAIS) - País del cliente.
- Barrio (A1_BAIRRO) - Barrio del cliente.
- Dirección (A1_END) - Dirección del cliente.
- CP (A1_CEP) - Código postal del cliente.
- NIT (A1_CGC) - NIT del cliente.
Control de formularios - Dentro del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Control de formularios".
- Incluir un control de formularios que realiza transmisión on-lineonline (FP_TPTRANS = '1').
- Incluir un control de formularios que no realiza transmisión on-lineonline (FP_TPTRANS = '2').
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Transmisión en línea. Factura. - Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
- Incluir una nueva Factura de Venta.
- Indicar los datos de encabezado.
- Utilizar un control de formularios que realiza transmisión en línea.
- Guardar la Factura.
- Verificar que sea detonado el punto de entrada M486EBOL.
Nota de crédito/débito. - Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de notas de crédito/débito".
- Incluir una nueva Nota de crédito.
- Indicar los datos de encabezado.
- Utilizar un control de formularios que realiza transmisión en línea.
- Guardar la Factura.
- Verificar que sea detonado el punto de entrada M486EBOL.
- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de notas de crédito/débito".
- Incluir una nueva Nota de débito.
- Indicar los datos de encabezado.
- Utilizar un control de formularios que realiza transmisión en línea.
- Guardar la Factura.
- Verificar que sea detonado el punto de entrada M486EBOL.
Transmisión Electrónica *Utilizada para realizar la transmisión de documentos que utilizaron control de formularios que no realiza transmisión online. - Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
- Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse browser (Factura / Nota de Crédito / Nota de débito).
- ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browsebrowser.
- ¿Estatus? - Estatus Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browsebrowser (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
- ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browsebrowser.
- ¿Fecha Final? - Fecha Inicial Fecha Final de los Documento que Documento que se desean visualizar en el browsebrowser.
Nota:
Asignar estatus = "0", para mostrar todos los documentos sin importar el estatus.
Transmisión El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) - De clic en "Transmitir".
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie del documento? - Serie del o los Documento(s) que se desean transmitir.
- ¿Documento Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
- ¿Documento Final? - Fecha Inicial Fecha Final de o los Documento(s) que se desean transmitir.
- Confirmar la transmisión.
- Se realiza la transmisión.
- Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
El documento cambia su estatus a "Recibido"
- Se realiza la Transmisión exitosa.
Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:
Monitor Permite consultar documentos con estatus pendiente. - De clic en "Monitor".
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie del documento? - Serie del o los Documento(s) que se desean consultar.
- ¿Documento Inicial? - Documento Inicial del rango que se desea consultar.
- ¿Documento Final? - Documento Inicial Final que se desea consultar.
- Confirmar la consulta.
- Se realiza la consulta.
- Se muestra una ventana con los documentos consultados y mostrados el estatus actual.
- Si hubo cambios de estatus los documento son actualizados.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| | Bloco de código |
|---|
| //Ejemplo de uso de punto de entrada M486EBOL
User Function M486EBOL()
Local aFact := PARAMIXIB[1]
//aFact[n,1] Serie
//aFact[n,2] Numero de Documento
//aFact[n,3] Cliente
//aFact[n,4] Loja
//aFact[n,5] Fecha Emision
//aFact[n,6] Filial
Local cEspecie := PARAMIXIB[2]
Local aError := {}
Local aTrans := {}
Local aRet := {}
Local nI := 0
//Proceso personalizado de transmisión.
For nI := 1 To Len(aFact)
If //Transmisión correcta.
aAdd(aTrans, {
aFact[nI,6], //Filial
aFact[nI,1], //Serie
aFact[nI,2], //Factura
aFact[nI,3], //Cliente
aFact[nI,4], //Loja
"", //Valor ser guardado en F1/F2_UUID
"", //Valor a ser guardado en F1/F2_FLFTEX
"", //Valor a ser guardado en F1/F2_NUMAUT
CTOD("28/02/22"), //Valor a ser guardado en F1/F2_FECTIMB
""}) //Valor a ser guardado en F1/F2_HORATRM
aAdd(aError, {
aFact[nI,1], //Serie
aFact[nI,2], //Factura
aFact[nI,3], //Cliente
aFact[nI,4], //Loja
""}) //Mensaje de transmisión correcta
Else //
aAdd(aError, {
aFact[nI,1], //Serie
aFact[nI,2], //Factura
aFact[nI,3], //Cliente
aFact[nI,4], //Loja
""}) //Mensaje de error
EndIf
Next
Aadd(aRet, aError)
Aadd(aRet, aTrans)
Return aRet |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| | Bloco de código |
|---|
| //Ejemplo de uso de punto de entrada M486CBOL
User Function M486CBOL()
Local aDocs := PARAMIXIB[1]
//aDocs[n,1] F1/F2_FILIAL
//aDocs[n,2] F1/F2_SERIE
//aDocs[n,3] F1/F2_DOC
//aDocs[n,4] F1_FORNECE/F2_CLIENTE
//aDocs[n,5] F1/F2_LOJA
//aDocs[n,6] F1/F2_UUID
//aDocs[n,7] F1/F2_FLFTEX
//aDocs[n,8] F1/F2_UUIDC
//aDocs[n,9] F1/F2_NUMAUT
//aDocs[n,10] F1/F2_CODMOTC
//aDocs[n,11] F1_TIPNOTA/F2_TPDOC
Local cEspecie := PARAMIXIB[2]
Local aItems := {}
Local aRetObs := {}
Local aTrans := {}
Local aRet := {}
//Proceso personalizado de consulta.
For nI := 1 To Len(aDocs)
If //Transmisión correcta.
aAdd(aTrans, {
aDocs[nI,1], //Filial
aDocs[nI,2], //Serie
aDocs[nI,3], //Factura
aDocs[nI,4], //Cliente
aDocs[nI,5], //Loja
"", //Valor ser guardado en F1/F2_UUID
"", //Valor a ser guardado en F1/F2_FLFTEX
"", //Valor a ser guardado en F1/F2_NUMAUT
CTOD("28/02/22"), //Valor a ser guardado en F1/F2_FECTIMB
""}) //Valor a ser guardado en F1/F2_HORATRM
EndIf
aAdd(aItems, {
val("6"),; //Valor a ser guardado en F1/F2_NUMAUT en formato númerico
Alltrim(aDocs[nX,2]) + "-" + aDocs[nX,3],; //Documento + serie.
"",;
dDataBase,; //Fecha de consulta.
"Información",; //Resultado de la consulta Ejemplo: "Aceptado"/"Rechazado"
"",;
"", ;
aDocs[nX,3], ; //Documento
aDocs[nX,2], ; //Serie
aDocs[nX,4], ; //Cliente
aDocs[nX,5], ; //Loja
AllTrim(aDocs[nX,9])}) //Valor a ser guardado en F1/F2_NUMAUT
aAdd(aRetObs, {
aDocs[nI,2], //Serie
aDocs[nI,3], //Factura
aDocs[nI,4], //Cliente
aDocs[nI,5], //Loja
""}) //Observación
Next
Aadd(aRet, aItems)
Aadd(aRet, aRetObs)
Aadd(aRet, aTrans)
Return aRet |
|
|
