Histórico da Página

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A2_CGC tiene que estar informado con el RCPJ del proveedor.

PARÁMETROS

Por medio de la modalidad el programa identifica el tipo de impuesto

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MV_ACMIRPF = 1

MV_VENCIRF = V

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo la DIRF debe procesarse cuando hay diversas sucursales?

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Cuando hay IR calculado en el título, el campo E2_CODRET siempre debe tener el código 1708. El resto de los impuestos se completa de forma automática (Ej. 5952 del PCC)

Si tiene solamente solamente tiene PCC u otro impuesto, que no sea IR, debe completarse el código de los otros impuestos, como 5952 para el PCC y el código propio para INSS.

 ¿Qué es lo que el programa considera con relación a las retenciones?

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Si se verifica algún título que no se consideró en la DIRF, que se generó en la integración con otro módulo y que tenga el campo E2_CODRET o E2_DIRF en blanco, debe asignarse un analista TOTVS para mantenimiento y corrección de la base de datos.

PROCESAMIENTO DE LA DIRF

¿Cómo funciona el reprocesamiento de la DIRF?

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• Verifique si se modificó alguna modalidad de los impuestos (MV_IRF, PISNAT, COFINS, CSLL) durante el período seleccionado. El programa solamente considerará lo que está en el contenido de los parámetros, si estuviera diferente de esto, no se considerará.
• Verifique si existe alguna modificación en el tamaño del número del título (de 6 a 9 – debido a la factura electrónica). En migraciones de versiones de 8 a 10 esto puede ocurrir, si el cliente no realizó la adecuación en la versión 8. Si se trata de este problema, verifique el campo E2_TITPAI, porque probablemente el contenido está incorrecto.
• Verifique durante la utilización del período seleccionado si hubo alguna modificación en el grupo de campos del campo CUOTA; si lo hubiera, verifique si el campo E2_TITPAI está con la clave incorrecta.
•  Si el campo E2_TITPAI estuviera con contenido incorrecto, sugerimos la asignación de un analista con conocimiento en el proceso para adecuación del contenido del campo.

Importante: El el Help Desk no efectúa orientaciones para adecuaciones de base.

Ejecuté la rutina “Genera datos p/ DIRF” y la rutina no trae el título principal (Factura) referente a la retención de PIS/COFINS/CSLL, solamente para IRRF:

Si la modalidad del IRRF y del PCC pertenecientes a la misma factura fueran iguales, es decir, MV_IRRF, MV_PISNAT, MV_COFINS y MV_CSLL fueran iguales, la rutina no consigue diferenciar los tributos, y entiende que la Factura ya se procesó cuando se generaron los datos del IRRF.

Ejecuté la rutina “Genera datos p/ DIRF” y el valor de rendimiento tributable se generó incorrectamente en la tabla SR4.

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De esta manera, no es correcto considerar que solamente deben informarse los servicios en la DIRF, porque hay situaciones en que las facturas de productos tienen retención, debiendo informarse.

CAMPO E2_TITPAI

¿Cómo se graba el campo E2_TITPAI en el sistema?

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Al generar datos para Dirf informando en el primer parámetro de generación Emisión real, el sistema presenta el título principal en el mes de octubre y el título de IR en el mes de Noviembre.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1)    ¿Quién está obligado a entregar la DIRF?

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Si el declarante está obligado a presentar la DIRF, deben informarse todos los beneficiarios que tuvieron rendimientos superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reales) referentes al trabajo remunerado, no remunerado, alquileres o regalías. Los rendimientos referentes a beneficios de previsión privada (3223) de planes de seguro de vida con cláusula de cobertura por supervivencia - Vida generador de beneficio libre (VGBL) (6891) pagados en el año calendario, independientemente de tener retención en la fuente, cualquiera que sea su valor.

ÍTEM IMPORTACIÓN / ANÁLISIS - PDG

PGD es el Programa Generador de la Declaración puesto a disposición por la el Fisco (Secretaría Federal de Brasil - RFB) en su sitio en Internet.

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