Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACION
Función:
RutinaNombre
FISA812.PRWDefinición de catálogos.
FISA813.PRWMantenimiento de catálogos.
FISA814.PRWInformaciones de catálogos.
LOCXFUNA.PRXFunciones genéricas de notas fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas de notas fiscales.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
M100IVA.PRXFunción de cálculo de IVA.
M100IVAI.PRWFunción de cálculo de IVA.
M460IVA.PRXFunción de cálculo de IVA.
M460IVAI.PRWFunción de cálculo de IVA.
M486PAGOS.PRWFunción de registro de pagos para Facturación Electrónica.
M486PDFPAR.PRWImpresión de Factura Electrónica.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
MATA462AN.PRWEmisión de Remisión
MATA468N.PRXGeneración de Facturas.
MATA486.PRWDocumentos Electrónicos.
MATA992.PRWControl de formularios.
País:Paraguay
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13287


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presentan las siguientes situaciones:

  • Al incluir una factura de venta , en la cabecera existen 2 inconvenientes con 2 campos: Tipo Transac y Motivo (No permite poner los códigos del 1 al 9).
  • En la factura al informar el Tipo Transacción (El error dice que no existen en el catalogo S016, los códigos si existen).
  • En la rutina tipo de pago no muestra la descripción del tipo de pago.


03. SOLUCIÓN

Se modifican las query usadas para extraer el código informado de las tablas de los catálogos (localizando solamente para base de datos Oracle), ya que al usar un ambiente con base de datos Oracle ocurren los inconvenientes antes mencionados.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
  • Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
    • Una condición con baja automática .
    • Un cliente.
    • Un producto.
    • Una TES de salida.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

...

A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

  • Agregar  facturas de salida usando los datos de configuraciones previas, una factura con condición de pago de contado.
  • Verificar que al informar  los campos Tipo Transac y Motivo se permita  poner los códigos del 1 al 9, y que no mande ningún mensaje .
  • Al mostrarse la pantalla de pagos verificar que al informar tipo de pago muestra la descripción del tipo de pago.

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

  • Realizar la transmisión de las facturas de salida.
  • Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR.


Templatedocumentos