01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM |
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Función: | Nombre | Descripción |
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MATA143.prw | Despachos | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales México | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú | MATA942.PRW | Vínculo Empresas vs. Zonas fiscales |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 12340787 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12286 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Sistema não grava o El sistema no graba el campo de província provincia de entrega (D1_PROVENT) quando a nota tenha como origem um cuando el documento tiene como origen un despacho de importação importación (MATA143).
03. SOLUCIÓN
Ajuste realizado para que o sistema utilize o Se implementa el tratamiento para que la rutina de Despacho (MATA143) utilice el campo E/P/R/ Entrega (DBB_PROVEN) para a gravação do campo província de entrega la grabación del campo Provincia de Entrega (D1_PROVENT).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| O El sistema deve debe estar apto configurado para o processo de de importação, abaixo os principais cadastros e parâmetros envolvidos no processo. Parâmetrosel proceso de importación. A continuación, los principales registros y parámetros involucrados en el proceso. - Parámetros:
- MV_COMPINT = .T.
- MV_EASY = N
Produto - Producto (MATA010)
Com o - Con el campo Prod. Import (B1_IMPORT) igual a
SIM- Proveedor (MATA020)
Com o - Con el campo Fabricante (A2_FABRICA) igual a 2.
- Tipos de entrada
e saída - y salida (MATA080)
Uma tes com o campo quantidade zero - con el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a
Sim Uma tes com o campo quantidade zero - con el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a
Não Solicitação - Solicitud de
importação - importación (MATA113)
Para auxiliar no entendimento vamos supor que temos a solicitação - Registrar una solicitud de importación. Ejemplo: Solicitud 000025.
- Purchase order (MATA123)
Preencha o cabeçalho. Através do botão “Outras acciones” utilize a opção - Complete el encabezado del documento.
- Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Solicitud”
Selecione os itens da solicitação - .
- Seleccione los ítems de la solicitud 000025.
- Observe que
os itens são carregados corretamente.- los ítems se cargan correctamente.
- Complete la sección “Transporte” y confirme la grabación
Preencha a aba “Transporte” e confirma a gravação- .
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Totvs custom tabs box items |
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| Despacho (MATA143) Inclua um - Incluya un despacho.
Preencha a aba "Dados do - Complete la sección "Datos del registro"
Preencha a aba - .
- Complete la Sección "Invoice"
inclua uma invoice do - , incluya una factura del tipo "FOB".
Preencha o - Complete el campo E/P/R/ Entrega (DBB_PROVEN)
com o conteúdo Items - con el contenido BA - Buenos Aires.
Na aba “- En la sección “Ítems de las
Invoices” através do botão - invoices” por medio de la opción "Otras acciones
" utilize a opção “- " utilice la opción "P.O.”.
Selecione a - Seleccione la purchase order registrada previamente.
Os itens serão carregados automaticamente- Los ítems se cargarán automáticamente, informe
uma
possua o campo quantidade zero - tenga el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a
Não.Novamente na aba “Invoices” inclua uma nova invoice do - Nuevamente en la sección "Invoice" incluya una nueva factura del tipo "GASTOS".
o - el campo E/P/R/ Entrega (DBB_PROVEN)
com o conteúdo - con el contenido CF - Capital Federal.
Ou seja um local - Es decir, una provincia de entrega diferente
da primeira invoice.Na aba “- a la factura de tipo "FOB".
- En la sección "Ítems
Items - de las Invoices
” referente a invoice do - " referente a la factura del tipo "GASTOS".
Inclua três - Incluya tres registros de gastos.
informe uma
possua o campo quantidade zero - tenga el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a
Sim
- Confirme
a gravação do - la grabación del Despacho.
Posicionado no despacho gerado utilize a opção - Seleccione el despacho generado, a través del menú "Otras Acciones" seleccione la opción “Generar Doc. de Entrada”
Utilize a opção - .
- Dar clic en la opción “Generar Doc Entrada FOB”
Realize o processo até a confirmação da inclusão da nota. Uilize a opção - .
- Realice el proceso hasta confirmar la generación del documento tipo FOB.
- Dar clic en la opción “Generar Doc Entrada Gastos”
- .
- Realice el proceso hasta confirmar la generación del documento tipo Gastos.
Facturas Realize o processo até a confirmação da inclusão da nota. Faturas de entrada (MATA101N) Visualize a nota - Visualice la factura de entrada
do - tipo FOB.
- Observe que
a província - la provincia de entrega (F1_PROVENT)
no cabeçalho da nota e - en el encabezado del documento y el estado de entrega (D1_PROVENT) referente
aos itens da nota tem gravado com - a los ítems del documento, tienen informada la provincia BA – Buenos Aires
respeitando a informação da invoice.- , respetando la información que se informó en el despacho de importación.
- Visualice la factura de entrada
Visualize a nota de entrada do - tipo Gastos.
- Observe que
a província - la provincia de entrega (F1_PROVENT)
no cabeçalho da nota e - en el encabezado del documento y el estado de entrega (D1_PROVENT) referente
aos itens da nota tem gravado com - a los ítems del documento, tienen informada la provincia CF – Capital Federal
respeitando a informação da invoice- , respetando la información que se informó en el despacho de importación.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución solo se aplicará en facturas generadas a partir de esta corrección. Las facturas generadas anteriormente no se verán afectadas. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Não se No aplica.
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