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2. A continuación, el Sistema muestra una nueva pantalla de parámetros, para que se defina la configuración contable y de vínculo con el Cliente y y Proveedor, en caso de compras.
Observación: El Archivo de clientes y proveedores considera la clasificación con respecto al tipo de contribuyente que se enmarca entre los destinatarios de la factura. Por este motivo, verifique su correcta cumplimentación. |
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Observación: El campo Base de cálculo del IPM debe contener el mismo valor de la Base de Cálculo IGV, el campo Alícuota debe completarse con la alícuota del parámetro MV_ALQIMP3 y el campo Valor del impuesto debe traer en su contenido el valor de Base de cálculo vs. la Alícuota referente al IPM. |
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Importante:
El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM.
El resultado será la factura generada sin el IGV calculado, almacenando la base de cálculo de R$200,00 en el campo Valores exentos, sin gravar el valor del IPM. |
Importante:
Configure el parámetro MV_AGENTE como como NS, caracterizando la empresa como agente de detracción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retención como No. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 011.
Configure el parámetro MV_AGENTE como como NS, caracterizando la empresa como agente de percepción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retención como No. El NCM debe tener un porcentaje de percepción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el asiento, informe el código de TES 007. |
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Importante:
Configure el parámetro parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando la impresa como agente de detracción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retención como No. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el asiento, informe el código de TES 012.
Configure el parámetro parámetro MV_AGENTE como NS, caracterizando la empresa como agente de percepción y no de retención. El proveedor debe estar registrado en el campo Agente de retención como No. El NCM debe tener un porcentaje de percepción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el asiento, informe el código de TES 008. |
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