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Se añadieron los campos Cuenta aplicación factura envío simple y Centro de costo aplicación factura envío simple.

El campo Cuenta aplicación factura envío simple se presentada como estándar para las facturas identificadas como envío simple en el programa Nacionalización/Generación de documentos de entrada (IM3100).
La cuenta seleccionada debe cumplir los siguientes prerrequisitos:

• Tipo: debe ser igual a Activo, Pasivo, Gasto o Ingreso.
• La cuenta debe ser de sistema y no generar asientos en el inventario y de requisiciones

Foi adicionado os campos Conta Aplicação NF Simples Remessa e Centro de Custo Aplicação NF Simples Remessa.

O campo Conta Aplicação NF Simples Remessa será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM3100).
A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos:

• Tipo: Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita.
• A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Para geração da nota mãe e nota filha, é necessário seguir os passos:la generación de la factura principal y la factura componente, es necesario cumplir los siguiente pasos:

• Realice el proceso de importación normalmente hasta el programa Mantenimiento de acompañamiento de embarques Realize o processo de importação normalmente até o programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055).
• No En el programa NacionalizaçãoNacionalización/Gerac Generac Doctos Entrada (IM3100), deve-se marcar o parâmetro Nota Mãe, na pasta Simples Remessa. Deve-se utilizar uma natureza de operação com tributação isenta, para que os impostos não sejam calculados.

Na nota mãe, será gerada as duplicatas de mercadoria e das despesas cadastradas no programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055) para o ponto de nacionalização. 

Será calculado os valores de imposto de importação e taxa de estatística, mas não serão geradas as duplicatas dessas despesas. O valor dessas despesas serão consideradas somente para atualização do estoque, para que seja abatido corretamente o valor quando for atualizada a nota filha.

O campo Declaração de Importação ficará desabilitado quando a opção Nota Mãe estiver marcada.

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• No programa Manutenção Documentos de Entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.

• debe marcarse el parámetro Factura principal, en la carpeta Envío simple. Debe utilizarse un tipo de operación con tributación exenta, para que no se calculen los impuestos.

En la factura principal, se generarán las duplicatas de mercancía y de los gastos registrados en el programa Mantenimiento de acompañamiento de embarques (IM0055) para el punto de nacionalización. 

Se calcularán los valores de impuesto de importación y la tasa de estadística, pero no se generarán las duplicatas de estos gastos. El valor de estos gastos solo se considerarán para la actualización del inventario, para que se descuente correctamente el valor cuando se actualice la factura componente.

El campo Declaración de importación quedará deshabilitado cuando la opción Factura principal esté marcada.

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• En el programa Mantenimiento documentos de entrada (RE3001), debe actualizarse la factura generada.

En la factura principal no se generarán las órdenes y pedidos de compra para que la información del módulo Compras no se altere en la actualización de esta factura. La recepción del inventario se desviará a la cuenta de aplicación informada en los parámetros de importación: cada ítem de esta factura no actualizará el inventario para que, cuando entren las facturas componentes, el valor que se considerará para el ajuste de la cuenta de aplicación sea el valor de la factura Na nota mãe não serão geradas as ordens e pedidos de compras para que as informações do módulo de Compras não sejam alteradas na atualização desta nota. O recebimento do estoque será desviado para a conta de aplicação informada nos parâmetros de importação: cada item desta nota não atualizará o estoque para que, na entrada das notas filhas, o valor a ser considerado para acerto da conta de aplicação seja o valor da nota fiscal de entrada.

• No En el programa Preparação Preparación para Embarque Parcial embarque parcial (IM0099), deve-se quebrar esse embarque em embarques menores.debe dividirse este embarque en embarques menores. Obs.: este programa no permitirá la división de un embarque si este tiene una factura componente creada y/o actualizada en la Recepción
• En el programa Nacionalización/Generac No programa Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100), deve-se marcar o parâmetro Nota Filha, na pasta Simples Remessa, e nacionalizar os embarques menores. Deve-se utilizar uma natureza de operação com tributação normal. Ao selecionar a opção nota filha, a conta transitória receberá o valor da conta de aplicação de simples remessadebe seleccionarse el parámetro Factura componente, en la carpeta Envío simple, y nacionalizar los embarques menores. Debe utilizarse un tipo de operación con tributación normal. Al seleccionar la opción factura secundaria, la cuenta transitoria recibirá el valor de la cuenta de aplicación de envío simple.

• No programa Manutenção Documentos de Entrada En el programa Mantenimiento documentos de entrada (RE3001), deve-se atualizar a nota fiscal gerada.debe actualizarse la factura generada.

En las facturas componentes se considerarán normalmente las órdenes de compra involucradas en la actualización del inventarioNas notas filhas serão consideradas normalmente as ordens de compras envolvidas para atualização no estoque.