Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Marco Augusto Gonzalez Rivera

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Marco Augusto Gonzalez Rivera

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras.

SIGAFIN - Financiero.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNF2Funciones Genéricas para Notas Fiscales22/07/2021
LOCXFUNAFunciones genéricas para Notas Fiscales.2223/07/2021

      

País:México (MEX) | Colombia (COL) | Perú (PER) | Ecuador (EQU)
Ticket:11812439 | 12006879
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-12860 (DMINA-13159)

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al incluir una En la rutina Factura de Entrada (MATA101N), se observa que el campo E2_ALQIMP1 (libro correspondiente al impuesto IVA), no se está grabando de forma correcta; el sistema debería grabar el valor "16.00", pero se observa que es grabado el valor "15.00".que es posible eliminar documentos que ya fueron utilizados en Órdenes de Pago.

03. SOLUCIÓN

  • En las funciones PgComMex() y RcFatMexla función LxMaCanDelF1(), ubicadas  ubicada en la rutina de Funciones genéricas para Documentos Notas Fiscales (LOCXFUNLOCXNF2), se agrega el uso de las funciones LxGetAlicla función LxVldBaixa(), LxGetItTES para utilizar la función FaCanDelCP() y LxValAlqImLxCanDelCP() para la correcta grabación de los campos ; las cuales verifican que los títulos tengan movimientos en las tablas FK2 (Bajas por pagar) y SE5 (Movimiento Bancario).
  • En la rutina Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXFUNA), se crean las funciones LxVldBaixa() y LxCanDelCP(BASIMP (Base del Impuesto), VALIMP (Valor del Impuesto) y ALQIMP (Alícuota del Impuesto) en las tablas Cuentas por Cobrar (SE1) y Cuentas por Pagar (SE2).


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-1307212860.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.Leer la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
  4. Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
    • Proveedores.
    • Productos.
    • Condiciones de Pago.
    • Tipos de Entrada y Salida.Cálculo de IVA
    • Impuestos Variables.Impuestos Variables.El impuesto IVA con el valor "1" en el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO).
  5. Crear una Factura de Compra.
  6. Crear una Orden de Pago, utilizando el título generado en el punto anterior.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" (MATA101N).
  3. Seleccionar el título creado en las "Pre-condiciones".
  4. Dar clic en la opción "+ Incluir".
  5. Informar el encabezado de la Factura de Entrada.
  6. Informar la sección ítems:
    • Producto = <Configurado en las Pre-condiciones>
    • Cantidad = 1.00.
    • Valor Unit. = 0.27.
    • Valor Total = 0.27.
    • Tipo Entrada = <Configurado en las Pre-condiciones>
  7. Borrar", ubicada en "Otras acciones".
  8. Dar clic en "Grabar".
  9. Validar Confirmar la correcta inclusión reversión del documento y validar la correcta grabación de los campos Base del Impuesto (E2_BASIMP1), Valor del Impuesto (E2_VALIMP1) y Alícuota del Impuesto (E2_ALQIMP1) en la tabla Cuentas por Pagar (SE2).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La presente solución, también aplica para los siguientes documentos:

  • Nota de Débito Proveedor (NDP).
  • Nota de Crédito Proveedor (NCP).
  • Factura de Venta (NF).
  • Nota de Débito Clientes (NDC).
  • Nota de Crédito Clientes (NCC).

...

titleNota:

...

  1. , dando clic en "Si".
  2. Validar que es mostrado el Help "FA050BAIXA" y no se permita el borrado del documento.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica

...

.


Card documentos
InformacaoSolución disponible para versión 12.1.17 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!

...