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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificada a necessidade deajustar :

• Ajustar o processo de devolução automática para gerar a operação de abatimento referente ao contrato da devolução;
• Ajustar o processo de cancelamento da devolução para serem revertidos os abatimentos de devolução e contrato gerados no título;
• Ajustar nova rotina de devolução, implementada na 21.02 (Padronização da Devolução).

03. SOLUÇÃOSOLUÇÃO 

Em relação ao processo de devolução automática, foi implementado Implementado para gerar uma nova linha de operação no financeiro, referente ao abatimento do desconto de contrato da devolução.

Notas:

• Quando existe a parametrização Abate Valor Devolvido Titulo Pagar do Fornecedor e o PD DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN está configurado, o sistema lançará no título financeiro uma operação de estorno deste valor de contrato;
• No momento da Liberação da nota, caso exista valor de contrato a ser abatido na Devolução, e o Código da Operação não estiver informado na espécie, será exibida uma mensagem de bloqueio.

Em relação ao processo de cancelamento da devolução, foi implementado no objeto para efetuar o cancelamento da operação referente ao abatimento do desconto de contrato.

Nota: Ao cancelar uma devolução, caso exista valor de contrato lançado como abatimento referente a Devolução e Devolução Contrato no título, estes valores serão estornados.

Em relação ao ajuste da nova rotina de devolução, foi alterado o objeto PKG_NFDEVOLUCAOFORNEC.SP_GERADEVDIVERGABTO para popular valores nas colunas referente ao abatimento do desconto de contrato.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Atualizar o sistema para a release 21.01.040 ou release superior.

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