Histórico da Página
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Sec. | Validaciones a Realizar | Descripción del Mensaje de error |
1 | La existencia del archivo XML a subir. | “El archivo o la ubicación del archivo a subir no existen” |
2 | Verificar que la ubicación de los archivo de Certificados vigentes, exista. | “La ruta “+MV_DIRCSD+” para obtener los archivos de Certificados vigentes no existe” |
3 | Cod. Configuración debe existir en la tabla CPR | “Código de configuración de adenda, inexistente” |
4 | La existencia del directorio donde se colocara el archivo ya procesado. | “Directorio “+MV_XMLPRO+” donde se depositara el archivo procesado no existe” |
53 | Verificar que el RFC exista en el catálogo de proveedores (tabla SA1). | “RFC inexistente en el catálogo de proveedores” |
64 | La existencia del directorio donde se obtienen las facturas en xml. | “Directorio “+MV_DIRXML+ “donde se encuentran las facturas XML no existe.” |
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Validaciones a Realizar | Mensaje de error |
Buscar el RFC en el archivo CSDSAT | “-No existe RFC en el archivo Certificado del SAT ” |
Buscar el RFC de la factura y verificar, que la fecha de la factura este dentro del rango de fecha inicial y final que indican las fecha del certificado. | “-El certificado de la factura no es vigente” |
Validar que el RFC del proveedor seleccionado (MV_PAR03) sea igual al RFC del Emisor incluido en la factura | "El RFC seleccionado no coincide con el RFC informado en la factura."|
Validar que no venga vacío el RFC del emisor | “"El RFC no fue informado dentro de la factura.” |
Validar que el RFC de la empresa(SM0->M0_CGC) coincida con el RFC del Receptor incluido en la factura. | “El RCF del Receptor informado en la factura no corresponde con el registrado para la empresa:” + SM0->M0_CGC |
Validar que el RFC del Receptor esté incluido en la factura. | "El RCF del Receptor no fue informado en la factura." |
Que contenga fecha de timbrado | “Factura sin fecha de timbrado.” |
Validar que la factura contenga el folio fiscal. El archivo XML deberá contener valores en el nodo UUID. | “Sin Folio fiscal (UUID)” |
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| Informações | ||
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Las Validaciones en XML y Validaciones de tablas; generarán un log de errores en caso de no superarse las validaciones, el cual será visualizado al finalizar el proceso de carga de XML. Para la rutina de Prefactura (MATA458) con fecha mayor o igual a 21/06/2024, se tiene activo el Punto de Entrada PEVLD458, el cual se detona en la función que Realiza el proceso del xml (XMLProc) mediante la acción Subir XML, para permitir al usuario agregar validaciones personalizadas al generar una Prefactura desde un XML. El punto de entrada PEVLD458 recibe como parámetro la estructura con los datos del XML. Para más información ver el ejemplo de la sección Punto de Entrada. |
| Informações | ||
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Para la rutina de Prefactura (MATA458) con fecha mayor o igual a 02/07/2024, cuando no se tenga una adenda configurada, se realiza la búsqueda del producto en la tabla SA5 - Productos X Proveedor con el código del producto informando en el atributo cfdi:Concepto:NoIdentificacion del XML, Si el producto y el proveedor del XML no fueron asociados desde la rutina Productos X Proveedor(MATA061), se mostrará el siguiente mensaje:
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Mantenimiento:
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- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Pre-factura, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Prefactura".
- Dar clic en Subir XML.
- Presionar el botón "Parámetros" e informar:
- Ruta y nombre del archivo XML.
- Código de la configuración de la Adenda.
- RFC del Proveedor.
- Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
- Si el producto encontrado en el XML no esta asociado al proveedor(tabla SA5), se mostrará el siguiente mensaje:
- Si el producto encontrado en el XML no esta asociado al proveedor(tabla SA5), se mostrará el siguiente mensaje:
- Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.
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- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
- Dar clic en Subir XML.
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Punto de Entrada
Ejemplo del Punto de Entrada:
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User Function PEVLD458() |
Tablas utilizadas
- SA2 - Clientes.
- SB1 - Productos.
- CPP - Pre-factura.
- CPQ - Detalles de Pre-factura.
- SE4 - Condición de Pago.
- SF4 - Tipo de Entrada/Salida.
- SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
- SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
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