Rascunho
Esta rutina permite generar Factura Nota de Crédito o Débito emitidas para un cliente o digitar Facturas Notas de Débito o Crédito provenientes de un cliente (estas últimas se llamarán de externas o con formulario no propio, y se utilizan en casos especiales).
La factura nota de crédito tiene la finalidad de documentar la devolución de materiales, ajustes por diferencia de precios, descuentos, entre otros. La factura se puede vincular a una salida original o no, mientras tanto sugerimos que el vínculo sea realizado, para poder efectuar un control más exacto de la variación de costos de los productos involucrados.
La factura nota de débito tiene la finalidad de documentar el complemento de una factura emitida anteriormente. El complemento puede ocurrir por motivos diversos, entre estos ajustes por diferencia de precios, intereses, multas, etc.
Sugerencia: |
notas de crédito como las de débito son complementarios a las facturas emitidas anteriormente. Aunque no haya vínculo con alguna factura original, esta debe existir. Para realizar la importación del PMS vinculado a una Factura de Entrada para una |
Nota de Débito, es necesario configurar el parámetro MV_IMPPMS y en la parametrización de la rutina informe en la pregunta Agrupa Productos la opción No . |
Vea el siguiente cuadro:
Formulario Propio/Tipo de factura | D - Débito | C - Crédito |
N | NDP | NCP |
S | NDI | NCI |
En que:
Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actu. Stock?, se generará una salida del producto.
Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.
Se generará un crédito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una entrada del producto.
Se generará un débito en la cuenta del proveedor. Si el TES utilizado en la factura está con S (Sí) en el campo ¿Actua. Stock?, se generará una salida del producto.
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Procedimientos
Para incluir una Factura Nota de Crédito/Débito:
En Acciones Relacionadas, están disponibles algunas opciones, dependiendo del tipo de factura seleccionado:
FCPNCP/FDINDI
Descripción | Tecla especial |
Consulta Stock | F4 |
Documento original | F7 |
Remito | F9 |
FDPNDP/FCINCI
Descripción | Tecla especial |
Prorrateo del ítem por centro de costo | F9 |
7. En la parte inferior están dispuestas las carpetas del pie de página, donde las informaciones están distribuidas en carpetas.
8. Verifique los datos y confirme.
Importante: |
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Vea también
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