Histórico da Página
...
- Archivo de productos - porcentajes definidos en los campos Porcentaje COFINS y Porcentaje PIS;.
- Parámetros - porcentajes definidos por los parámetros MV_TXPIS y MV_TXCOFIN.
...
Ejemplo de configuración del cálculo de la COFINS:
Parámetros utilizados:
Parámetro | Descripción |
MV_TXPIS | Informa la alícuota de retención/cálculo del PIS. |
MV_TXCOFIN | Informa la alícuota de retención/cálculo de la COFINS. |
MV_VRETCOF | Informa el valor mínimo para retención de la COFINS. |
MV_VRETPIS | Informa el valor mínimo para retención del PIS. |
MV_VRETCSL | Informa el valor mínimo para la retención de la CSLL. |
MV_DEDBPIS | Define los tributos que se deben considerar para componer la base de cálculo del PIS. El contenido debe ser: I= Solamente ICMS - solo cuando haya crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo del PIS. P = Solamente IPI - solo cuando no haya crédito de IPI. El sistema suma el valor del IPI para componer la base de cálculo del PIS. S = Ambos - efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, según los contenidos anteriores. N = Ninguno - la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir: Valor de la Mercadería + Flete +Seguros + Gastos Adicionales - Descuentos - Reducción (si hubiera). |
MV_DEDBCOF | Define los impuestos que se deben considerar para componer la base de cálculo de la COFINS. La configuración de este parámetro se debe realizar según la descripción del parámetro MV_DEDBPIS. |
MV_TPALPIS | Indica como se obtiene la alícuota del PIS para retención: 1 = solamente del archivo de modalidades. 2 = del archivo de productos, o del archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXPIS (contenido estándar), o sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado, en esta secuencia de prioridad. |
MV_TPALCOF | Indica como se debe obtener la alícuota de la COFINS para retención: 1 = solamente del archivo de modalidades. 2 = o del archivo de productos, o del archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN (contenido estándar), o sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado, en esta secuencia de prioridad. |
Archivo de producto
Informe los porcentajes de COFINS, PIS o CSLL, de acuerdo con la operación que se realizará en la factura, y si el producto calcula o no, los impuestos para retención.
...
Estos campos se pueden completar con:
Si - se generan títulos de descuento (CF-, CS- y PI-) a favor del cliente, referente a los valores de cada uno de los tributos, indicando que el mismo cliente los pagará.
No - no se generan los títulos de descuento, indicando que el cliente no pagará los tributos.
Las configuraciones sobre el cálculo de PIS, COFINS y CSLL, en los archivos de Clientes y Proveedores, se utilizan en el cálculo de la retención de estos tributos, y no afectan sus cálculos.
...
Al registrar la factura de entrada, los valores del PIS, COFINS y CSLL se pueden visualizar en la carpeta Impuestos. En esta carpeta, el sistema mostrará el código, descripción, base del impuesto, alícuota y valor, donde:
Código | Referente a |
PIS | Retención del PIS |
COF | Retención de la COFINS |
PS2 | Cálculo del PIS |
CF2 | Cálculo de la COFINS |
CSLL Esta información aparece si los campos D1_VALIMP4, D1_BASIMP4 y D1_ALQIMP4 estuvieran creados. | Retención de la CSLL |
A pesar de que los cálculos de PIS, COFINS y CSLL ya estaban implementados, la retención de estos tributos no era efectuada por el sistema. Este tratamiento pasa a ser efectuado a partir de la creación de los campos mencionados, en este documento, y de la actualización del repositorio del Microsiga Protheus.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas