Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA462ANGeneración de RemitoRemitos de Venta.18/04/2021
MATA468NGeneración de Notas Fiscales.18/04/2021

     

País:México
Ticket:10999488
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11649

02. SITUACIÓN/REQUISITO

 Al facturar un pedido de venta, no está haciendo la conversión de monedas en el total. El pedido de ventas es dado de alta en moneda 1 y al generar la factura y seleccionar en los parámetros otra moneda (moneda 2), no realiza la conversión correctamente en la factura.

03. SOLUCIÓN

Se corrige la funcionalidad de las rutinas

  • En la función A462ANGera() de la rutina Generación de Remitos (MATA462AN), se bifurca para México el de valores por moneda en el Pedido.
  • En las funciones a468nGravD2() y a468nImp() de la rutina Generación de Notas (MATA468N), se bifurca para México el cálculo del Valor Total y Descuentos de los documentosGeneración de Remito (MATA462AN).Generación de Notas (MATA468N).


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11649.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta que haya sido liberado de Crédito y Stock.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir a la ruta "Actualizaciones |Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
  3. Seleccionar una moneda distinta de la informada en el pedido de venta capturado en las “Pre-condiciones”:

       

        4. Seleccionar los ítems que se desean facturar.

        5. Hacer clic en “Otras acciones | Genera Factura”.

        6. Confirmar la generación de la factura.

7. Validar la correcta conversión de los valores en base a la moneda seleccionada.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEn caso de utilizar el proceso de Pedido - Remisión y Factura, se deberá generar la Factura y la Remisión con la misma moneda.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos

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