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Composition Setup |
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Qual a regra para gravar a chave NFE (campo 09 - CHV_NFE - do registro C100) o SPED Fiscal?
Produto: | Microsiga Protheus |
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Versões: |
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10 e 11 |
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Ocorrência: | Qual a regra para gravar a chave NFE (campo 09 - CHV_NFE - do registro C100) o SPED Fiscal? |
Passo a passo: | 1. Para Notas de Saída: a) Na rotina SPED Fiscal (spedfiscal), quando a nota estiver com o campo |
Data Cancel (FT_DTCANC) |
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em branco, a nota será considera pelo |
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SPED Fiscal como |
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– código 00 – Normal. |
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b) |
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Se o campo Data Cancel (FT_DTCANC) |
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estiver preenchido, a nota será considera pelo Sped Fiscal |
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como código 02 – |
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Cancelada. c) |
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Quando campo |
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Retorno SEFA (F3_CODRSEF) |
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estiver preenchido com um dos códigos: 110/301/302/303/304/305/306 a nota será considera |
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pelo Sped Fiscal como |
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– código 04- |
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Uso Denegado. |
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d) |
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Quando |
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campo Retorno SEFA (F3_CODRSEF) |
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estiver preenchido com um código: 102 a nota será considera pelo |
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SPED Fiscal como |
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– 05 – |
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Inutilizado. e) |
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É necessário verificar os |
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campos Data Cancel (FT_DTCANC) |
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e Retorno SEFA (F3_CODRSEF) |
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para identificar qual situação do documento. f) |
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Para as situações acima descritas, exceto para notas inutilizadas, o Sistema gera os campos de CHAVE DE NOTA ELETRÔNICA. g) |
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Quando é feita uma nota fiscal no Sistema |
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, transmitida e cancelada, |
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será apresentado o ID de 39 posições no |
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campo Chave NFe (F3_CHVNFE) |
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e Retorno SEFA (F3_CODRSEF). Se não estiver preenchido este campo, a área N1-SPED pode ajudá-lo. |
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i) Para que o Sistema apresente esta informação, é necessário que os |
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campos Chave NFe (F3_CHVNFE |
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e FT_CHVNFE) |
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estejam devidamente preenchidos. |
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Quando a nota não chega a ser transmitida, não será gravado o campo chave, considerando que ela foi inutilizada. h) |
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Para as demais notas (incluindo as canceladas) é necessário que esta informação venha do servidor de TSS. Pode-se dizer que o Sistema informa |
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automaticamente a chave de nota fiscal eletrônica, |
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SOMENTE quando a nota for transmitida e visualizada na rotina de MONITOR FAIXA.
2. |
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Para |
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Notas de Entrada: O procedimento padrão do sistema é a digitação manual da chave na inclusão do documento de entrada. O campo para digitar esta informação fica disponível na |
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pasta INFORMAÇÕES DA DANFE campo F1_CHVNFE . |
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