01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FACTURACIÓN |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA468N | Generación de Notas | 25/03/2021 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 10914375 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-11507 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Generación de notas (MATA468N), se genera la factura correspondiente de un pedido que tiene gastos de flete informado(C5_FRETE). Al momento de consultar la factura de venta generada a partir del pedido de venta , se observa que el valor del flete informado esta duplicado , lo que ocasiona que exista una inconsistencia en los montos de la factura.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Generación de notas (MATA468N), en la función que Calcula los impuestos para las notas que serán generadas (a468nImp) , se agrega una validación para México para que el Flete prorrateado por item no se vaya acumulando con el Valor total del flete previamente calculado al momento de terminar con el calculo de los impuestos y así evitar que el valor total del flete se duplique al momento de generar la factura.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | paso1Pre-condiciones,paso2Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 | Pre-condiciones |
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| - Respaldar del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11507
- Verificar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | paso2 | Pasos |
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| - Ir al módulo de Facturación "SIGAFAT".
- Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta (MATA410)".
- Incluir un pedido de venta para generar una Factura.
- Asignar el tipo flete FOB, gastos de Flete y valor de Seguro.
- Registrar al menos tres ítems al pedido.
- Si es necesario, liberar el pedido de crédito y stock.
- Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de Notas (MATA468N)".
- Generar factura a partir del pedido generado anteriormente.
- Verificar que la factura se haya generado correctamente y que el gasto de Flete corresponda con lo informado en el pedido de venta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
|---|
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#main {
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padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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background: #FF9900; !important
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