1. Acesse a rotina 1097 e clique na opção 'Geração de Arquivo Sped Fiscal':
2. Escolha a Filial e Período que deseja e siga na guia 'Ajuste Doc Fiscais' para lançar os ajustes 24 na aba Nacional conforme imagem abaixo: Ajuste 24 Código exemplificativo: DF10000403  Image Removed
4. Para o Ajuste 21 Código: SC24000001: Image Added
4.1. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 07 do Registro E110 C197 conforme exemplificado abaixo:
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4.2. Validar a geração do Vl. ICMS no Campo 02 07 do Registro 1920 E110 conforme exemplificado abaixo:  Image Removed
5. Para o Ajuste 22 Código: SC54000002 e Ajuste 23 Código: SC10000068
5.1. Validar a geração do Vl. ICMS Efetivo no Campo 03 e do Vl. Fundos no Campo 07 do Registro E110 conforme exemplificado abaixo: Image Added
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