TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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O objetivo desta atividade é cadastrar as Regras PIS/COFINS sobre o valor da Depreciação no módulo Patrimonial.

Caminho

Módulo Domini Patrimonial > Menu Cadastro > Aplicação Regras PIS/COFINS - Depreciação - DOM0023

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  • Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
  • Utilizar módulo contábil Totvs TOTVS Varejo Supermercados Linha Consinco.
  • No módulo contábil Contábil possuir plano de contas e conta contábil Estrutura e Plano de Contas configuradas.
  • Não Obrigatório: Possuir é obrigatório possuir cadastro de histórico na aplicação - Histórico de Contabilização.

Passo a Passo

Acesse o módulo DominiPatrimonial, clique no menu Cadastro, em seguida clique em Regras PIS/COFINS - Depreciação

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Imagem 6 - Lançar Apuração no Módulo Fiscal


Contabilização PIS

O lançamento a débito será sempre efetuado na conta parametrizada em Regras PIS/COFINS, já o lançamento a crédito poderá ser utilizado com a conta Despesas Tributárias (PIS), quando informada; e quando não informada, o lançamento será efetuado na conta Despesas com Depreciação, associada ao Centro de Resultado do Bem.

D - PIS a Recolher
C - Conta Despesas Tributárias (PIS)
Valor: Alíquota PIS aplicada ao valor depreciado (para cada Bem) no Período.

Exemplo:
Depreciação no Período = R$ 100,00
Alíquota PIS = 1,65%
Valor: R$ 1,65

Clique no botão Conta para configurar as contas a serem utilizadas pelo sistema nas partidas de Contabilização correspondentes.

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Imagem 8 - Plano de Contas


Contabilização COFINS

O lançamento a débito será sempre efetuado na conta parametrizada em Regras PIS/COFINS, já o lançamento a crédito poderá ser utilizado com a conta Despesas Tributárias (COFINS), quando informada; e quando não informada, o lançamento será efetuado na conta Despesas com Depreciação associada ao Centro de Resultado do Bem.

D - COFINS a Recolher
C - Conta Despesas Tributárias (COFINS)
Valor: Alíquota COFINS aplicada ao valor depreciado (para cada Bem) no Período.

Exemplo:
Depreciação no Período = R$ 100,00
Alíquota COFINS = 7,60%
Valor: R$ 7,60

Clique no botão Conta para configurar as contas a serem utilizadas pelo sistema nas partidas de Contabilização correspondentes.

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Se a conta vinculada exigir Entidade, o botão correspondente será habilitado para devida informação.


Clique no botão Incluir <F3> para finalizar o cadastro da regra.

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Imagem 10 - Incluir regra


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