Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación 
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
Mata486nGeneración de Notas
M460livr
24/09/2020
M460LivrGeneración de
libro Fiscal
Libros Fiscales24/09/2020
Ticket:9500993
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9922


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una facturar a partir de un pedido de venta que tiene flete y seguro (C5_FRETE y C5_SEGURO) y más de un ítem, el sistema envía error : array out of bounds M460LIVR


03. SOLUCIÓN

Exclusión de operaciones si el país en uso es Colombia. 

  • Dentro del fuente

...

  • M460Livr, en la función M460Livr cuando F4_CALCIVA <> “2” se excluye el llamado a la posición 9 del array aItemInfo

...

  • .
  • Dentro del fuente Mata468n en la función a468nImp

...

  • se excluye la asignación

...

  • de nFrete += nFreteRat

...

  • .


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos
idsPre-Condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9922.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche
,
  1. coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  2. Tener configurado un Cliente.
  3. Tener configurado un Producto.
  4. Tener configurada una TES de Salida, con la opción Calc. IVA = "1" (Calculado) 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1.  Ir al módulo de Facturación "SIGAFAT".
  2.  Ir al menú "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta (MATA410)".
  3.  Incluir un pedido de venta para generar una Factura.
  4.  Asignar el tipo flete FOB, gastos de flete y seguro Flete y valor de Seguro.
  5.  Registrar al menos  Asignar tres ítems al pedido.
  6.  Si es necesario, liberar el pedido de crédito y stock.
  7.  Ir al menú "Actualizaciones > Facturación > Generación de notas Notas (MATA468N)".
  8.  Generar factura a partir del pedido generado anteriormente.
  9.  Verificar que la factura se haya generado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para el país Colombia, en versión Protheus 12.1.17 o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A


    Templatedocumentos
    AutorN/A


HTML
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