Objetivo
Este documento tem como objetivo demonstrar aspectos de configuração e comportamento da integração entre os módulo do ERP Protheus Manutenção de Ativos - SIGAMNT e instruir sobre o processo de aplicação de insumos em ordem de serviço por meio de rotinas do módulo Estoque/Custos - SIGAEST. Esta integração permite a interação entre os módulos nos processos de ordem de serviço e solicitação de armazém.
Processo
O processo de reporte de insumos do tipo produto para ordens de serviço já finalizadas, pode ser realizado somente por aplicação direta por meio de algumas rotinas do módulo Estoque/Custo - SIGAEST. Sendo estas apresentadas a seguir:
| Deck of Cards |
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| Card |
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| label | Baixa Pré-Requisição - MATA185 |
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| Neste cenário contamos com a seguinte parametrização Ao realizar a inclusão de dois insumos previstos do tipo produto Primeiramente, deve-se Gerar Pré-Requisição - MATA106 referente a solicitação de armazém, esta que pode ser inclusa diretamente pela rotina Solicitar - MATA105 ou por meio da inclusão de insumos previstos em uma ordem de serviço, esta ação resulta na geração de duas solicitações de armazém individuais para cada um dos insumos. Sendo que a numeração destas é apresentada no campo Número S.A. - TL_NUMSA, já no campo Item S.A. - TL_ITEMSA neste processo sempre será carregado com o valor '001' visto que as S.A. somente contém um item. | | Produto | Quantidade | Número S.A. | Item S.A. |
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| Prod01 | 10 | 000001 | 001 | | Prod02 | 15 | 000002 | 001 | Adicionando um novo insumo junto a mesma ordem de serviço, é gerado uma nova solicitação de armazém, sendo que a numeração utilizada será a próxima disponível na tabela de Solicitações de Armazém - SCP | Produto | Quantidade | Número S.A. | Item S.A. |
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| Prod01 | 10 | 000001 | 001 | | Prod02 | 15 | 000002 | 001 | | Prod03 | 20 | 000003 | 001 | Já no processo de alterar a quantidade de um insumo previsto, no qual já conta com uma solicitação de armazém associada, ao gravar o insumo é automaticamente deletado a solicitação de armazém antiga e gerada uma nova com a nova quantidade. | Produto | Quantidade | Número S.A. | Item S.A. |
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| Prod01 | 25 | 000004 | 001 | | Prod02 | 15 | 000002 | 001 | | Prod03 | 20 | 000003 | 001 | | Card |
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| Ao realizar a inclusão de dois insumos previstos do tipo produto em uma ordem de serviço, estes resultam na geração de solicitações de armazém individuais para cada um dos insumos, sendo que a numeração é desta é apresentada no campo Número S.A. - TL_NUMSA | Produto | Quantidade | Número S.A. | Item S.A. |
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| Prod01 | 10 | 000005 | 001 | | Prod02 | 15 | 000005 | 002 | Adicionando um novo insumo junto a mesma ordem de serviço, é gerado uma nova solicitação de armazém, sendo que a numeração utilizada será a próxima disponível na tabela de Solicitações de Armazém - SCP | Produto | Quantidade | Número S.A. | Item S.A. |
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| Prod01 | 10 | 000005 | 001 | | Prod02 | 15 | 000005 | 002 | | Prod03 | 20 | 000005 | 003 | Já no processo de alterar a quantidade de um insumo previsto, no qual já conta com uma solicitação de armazém associada, ao gravar o insumo é automaticamente deletado a solicitação de armazém antiga e gerada uma nova com a nova quantidade. | Produto | Quantidade | Número S.A. | Item S.A. |
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| Prod01 | 25 | 000005 | 004 | | Prod02 | 15 | 000005 | 002 | Prod03 | 20 | 000005 | 003. Após a pré-requisição gerada, deve-se realizar o processo de Baixa da Pré-Requisição - MATA185. Para este preencher além de todos os campos obrigatórios, deve-se informar o campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM para efetivação da aplicação do produto diretamente na ordem de serviço. | Informações |
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| - De forma a facilitar o processo o parâmetro MV_NGMNTNO quando habilitado tem como intuito permitir o preenchimento automático do campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM conforme as informações da solicitação de armazém que originou a pré-requisição.
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| Card |
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| label | Movimentação Interna - MATA240 |
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| Acessar o módulo Estoque/Custos - SIGAEST no menu do módulo ir em: Atualizações > Movimentações > Internas > Movimentação Simples. Preencher além de todos os campos obrigatórios, deve-se informar o campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM para efetivação da aplicação do produto diretamente na ordem de serviço. | Informações |
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| - Ao incluir uma nova movimentação, apesar de existir o vínculo com um Ordem de Serviço - D3_ORDEM, esta não terá relacionamento algum com qualquer requisição feita ao módulo Estoque/Custo - SIGAEST. Desta forma esta movimentação manterá em aberto a requisição gerada por meio do insumo previsto da ordem de serviço.
- Essas informações se aplicam somente a release 12.1.27 ou anteriores.
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| Card |
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| label | Movimentação Múltipla - MATA241 |
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| Acessar o módulo Estoque/Custos - SIGAEST no menu do módulo ir em: Atualizações > Movimentações > Internas > Movimentação Múltipla. Preencher além de todos os campos obrigatórios, deve-se informar o campo Ordem de Serviço - D3_ORDEM para efetivação da aplicação do produto diretamente na ordem de serviço.
| Informações |
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| - Ao incluir uma nova movimentação, apesar de existir o vínculo com um Ordem de Serviço - D3_ORDEM, esta não terá relacionamento algum com qualquer requisição feita ao módulo Estoque/Custo - SIGAEST. Desta forma esta movimentação manterá em aberto a requisição gerada por meio do insumo previsto da ordem de serviço.
- Caso a O.S. vinculada a movimentação possua o mesmo insumo aplicado mais de uma vez em diferentes tarefas, é apresentada uma tela onde deve ser escolhida a tarefa para a qual se deseja movimentar o insumo. A tela também é apresentada no estorno das movimentações, sendo obrigatório o seu preenchimento na confirmação da tela.
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Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
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| 01 | Somente resultará em uma aplicação de insumos o Tipo de Movimento - D3_TM que seja requisição, ou seja, com código igual ou superiores a 500. Sendo assim ao realizar um movimento do tipo devolução, mesmo que vinculando a uma ordem de serviço, não surtirá qualquer efeito sobre os insumos da ordem em questão. |
| 02 | Para aplicação de insumos em ordens de serviço com situação finalizada, deve-se informar os campos já mencionados, exceto o campo Ordem de Produção - D3_OP o qual neste caso fica em branco. |
Relação de Campos
Alguns campos tem o preenchimento direto, ou seja, a mesma informação preenchida no ato de baixa pré-requisição serão os registros gravados no insumo, sendo os campos a seguir:
| Movimentos - SD3 | Insumos - STL |
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| Produto - D3_COD | Codigo - TL_CODIGO |
| Unidade - D3_UM | Unidade - TL_UNIDADE |
| Quantidade - D3_QUANT | Quantidade - TL_QUANTID |
| Armazém - D3_LOCAL | Almoxarifado - TL_LOCAL |
| Documento - D3_DOC | Nota Fiscal - TL_NOTFIS |
| Dt. Emissão - D3_EMISSAO | Data Início - TL_DTINICI e Data Fim - TL_DTFIM |
| Custo - D3_CUSTO | Custo - TL_CUSTO |
